付款申請(qǐng)書(shū)怎么做賬，購(gòu)買(mǎi)原材料跟庫(kù)存商品，出現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)票里，跟勾選的進(jìn)項(xiàng)票是一樣的，如果是借應(yīng)付賬款，貸銀行存款的話，這樣銀行流水中的余額是對(duì)不上的，那應(yīng)該怎么做賬呢？
你好！ 借：原材料/庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款
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老師 我就是購(gòu)買(mǎi)材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒(méi)開(kāi) 我這樣做分錄1付貨款，收原材料。 借預(yù)付賬款，貸銀行存款（付款金額）。 材料股價(jià)入庫(kù)，借原材料，貸預(yù)付賬款（不含稅材料價(jià)格）。 收到發(fā)票，先紅字沖銷(xiāo)入庫(kù)的材料價(jià)格。 再做入庫(kù)的憑證，借原材料，借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，貸預(yù)付賬款（付款金額）。還是這樣做分錄2借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 借：原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：預(yù)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借：預(yù)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：預(yù)付賬款
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老師，您好，上個(gè)月購(gòu)買(mǎi)了一批原材料，當(dāng)時(shí)只是跟著銀行明細(xì)做賬的，借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款，現(xiàn)在有發(fā)票了，借：原材料。貸什么呢，上個(gè)月那筆賬分錄好像做錯(cuò)了
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老師，您好，發(fā)現(xiàn)之前的原材料進(jìn)項(xiàng)稅未做賬，比如借:原材料1000元 貸銀行存款1000然后未做進(jìn)項(xiàng)稅額，我現(xiàn)在這樣調(diào)整的，先紅沖借原材料88.50進(jìn)項(xiàng)稅額11.5貸銀行存款100，但是這樣的話就發(fā)現(xiàn)原材料減少了11.5元，就和庫(kù)存的對(duì)不上，那我蓋怎么樣調(diào)不影響到原材料的變化呢。
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老師，我們進(jìn)項(xiàng)票比較多，每次進(jìn)項(xiàng)票的分錄是借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款 銀行支付貨款了，借 應(yīng)付賬款 貸銀行存款 現(xiàn)在老板想看那些公司沒(méi)有開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票的，我直接看每家公司的應(yīng)付賬款余額科目嗎？我看很多都是貸方紅字的，怎么是貸方紅字呢？
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老師如果分錄是這樣的：借：庫(kù)存商品8043.2應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)）1367.34貸：應(yīng)付賬款7312銀行存款2098.54這樣做付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證，那么這里的轉(zhuǎn)賬憑證是不是要把銀行存款給去掉，老師這個(gè)轉(zhuǎn)賬憑證到底該怎么編寫(xiě)呢
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老師，高企認(rèn)定時(shí)，以前年度的審計(jì)報(bào)告利潤(rùn)表忘記披露研發(fā)費(fèi)用了，可以讓事務(wù)所出具一份審計(jì)報(bào)告補(bǔ)正說(shuō)明嗎
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老師請(qǐng)問(wèn)去年的工資計(jì)提的多了，今年該如何處理？
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老師，請(qǐng)問(wèn)資料三在計(jì)算長(zhǎng)期股權(quán)投資的入賬價(jià)值時(shí)，那個(gè)40萬(wàn)的現(xiàn)金股利為什么是減掉？
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去年我們賣(mài)了臺(tái)車(chē)，稅務(wù)局說(shuō)我們高買(mǎi)低賣(mài)要求補(bǔ)稅，我補(bǔ)稅是申報(bào)去年賣(mài)車(chē)時(shí)間的增值稅申報(bào)表嗎，如果是修改去年申報(bào)表，那是不是去年的賬分錄也要改，財(cái)務(wù)報(bào)表都得改。
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電子稅務(wù)局里抵扣勾選專(zhuān)票，在4月30日開(kāi)具的發(fā)票，在當(dāng)天可以查詢到嗎，還是延時(shí)1-2天可以看到
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老師您好：車(chē)輛購(gòu)置稅，22年入錯(cuò)了帳，當(dāng)時(shí)沒(méi)做車(chē)輛購(gòu)置稅，放在固定資產(chǎn)了，現(xiàn)在得更正分錄，是放到稅金及附加嗎
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應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交城建稅負(fù)數(shù)余額是因?yàn)橹拔从?jì)提，然后做了繳稅分錄？我不計(jì)提就可以了？
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老師，我們公司是做代理招標(biāo)的，需要專(zhuān)家評(píng)標(biāo)，專(zhuān)家不是本單位員工，支付的費(fèi)用都是公對(duì)私，以前年度發(fā)生的業(yè)務(wù)了，沒(méi)有代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)，也沒(méi)報(bào)工資，一直掛賬，現(xiàn)在要怎么處理比較合適
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老師請(qǐng)問(wèn)一下公司從2022年至2023年4月還欠我工資沒(méi)發(fā)，之前在公司時(shí)公司并沒(méi)有與我簽訂合同 我辭職后只是和公司簽了一個(gè)欠條，只是約定在2025年6月12日支付完，可是到現(xiàn)在都還沒(méi)有錢(qián)支付，老板說(shuō)只能繼續(xù)打欠條，什么時(shí)候有錢(qián)就支付，請(qǐng)問(wèn)一下老師這樣是否可以？我需要和公司有什么協(xié)議嗎
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您好 會(huì)計(jì)中級(jí)老師說(shuō)的550題在哪買(mǎi)呢
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這樣的話，銀行存款的余額跟銀行流水的余額對(duì)不上，怎么辦
就是一般納稅人勾選進(jìn)項(xiàng)抵扣，我發(fā)現(xiàn)付款申請(qǐng)書(shū)的公司名稱(chēng)，金額，購(gòu)買(mǎi)的東西，內(nèi)容跟勾選的進(jìn)項(xiàng)票一模一樣 是一樣的
付款申請(qǐng)書(shū)帶有發(fā)票
發(fā)票跟進(jìn)項(xiàng)票發(fā)票一樣
銀行存款對(duì)不上是指付款的金額跟發(fā)票金額不一樣嗎
不是的哦
做賬不是要根據(jù)銀行流水嗎
是根據(jù)流水做，你流水跟發(fā)票的金額不一樣對(duì)嗎？你付款的金額跟發(fā)票金額不一樣？
是不是分期支付款項(xiàng)，或者之前預(yù)付了？
或者是付了一部分款項(xiàng)，還有一部分沒(méi)有支付，總之原則就是根據(jù)銀行流水做賬