老師，我們是小規模納稅人5月份開了一張增值稅專用發票1%的稅率，當時7月份申報時，系統中直接顯示繳納3%的稅，現在對方退回了票（對方公司也是小規模），今天開具了紅字發票沖了1%稅率的發票，10月份再給對方開具一張普票。10月份納稅申報是怎么做，預交的3%的稅怎么抵扣。
你十月份申報的時候，你之前預交的3%，你直接是填寫在你的已交稅費里面。
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21年5月份為對方提供了應稅中介服務，當時我公司是小規模納稅人，開具了1%的普通發票，對方未支付款。 現在是11月份，對方認為發票時間超過3個月，讓退回重新開具。但是現在我公司已經聲為一般納稅人，如果紅沖發票，重新開具，應該開幾個點的發票？
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老師，我公司是一般納稅人，3月份開了一張專票，因為沒有進項，所以申報增值稅的時候也繳納了稅款，但是我4月份的時候把這張發票沖紅了，也開具了別的專票，沖紅的這張發票跟我開具別的發票金額一致，所以4月就申報表是沒有收入的，然后因為3月那種發票沖紅了，我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了，，現在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
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老師您好，我公司是小規模納稅人，5月份開具了增值稅專用發票，對方已經抵扣，6月份的時候對方開具了紅字負數發票，請問我公司季報的時候應該繳納增值稅嗎？
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老師，我們是小規模納稅人5月份開了一張增值稅專用發票1%的稅率，當時7月份申報時，系統中直接顯示繳納3%的稅，現在對方退回了票（對方公司也是小規模），今天開具了紅字發票沖了1%稅率的發票，10月份再給對方開具一張普票。10月份納稅申報是怎么做，預交的3%的稅怎么抵扣。
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老師，小規模納稅人2022年1月份開的普票，稅率1%，當季開了200多萬發票，所以4月份報稅時交了稅。但是去年12月份把其中一張張票面稅額為168元的開負數了，現在納稅申報怎么填?
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