老師，公司是做園林景觀工程，苗木票可以低9個點的進項稅，上個月收到的苗木票，我沒有抵扣，這個月我抵扣，填寫附表2農產品收購發票，抵扣進項稅，申報的時候申報不了，說我附表2農產品收購發票有問題，我就想問下苗木發票隔月就不能抵扣了嗎？
當然也是可以抵扣的呀，你這里有問題應該是其他問題，他并不是因為跨月了的問題。
-
Q
老師，您好，我是園林景觀工程公司一般納稅人，我這月有20萬的苗木免稅進項發票，我申報時是不是在二表中直接填200000*0.09=18000抵扣，但不是自己開的，是外來取得的進項發票
-
Q
老師，我公司7月開了農產品收購發票，沒有開銷售發票，6月申報的增值稅還有留抵，申報7月的增值稅不想抵扣進項稅額了。請問增值稅附表2的農產品收購發票那一欄是不是不用填？
-
Q
老師，您好，我是園林景觀工程公司，這月收到20萬的苗木進項免稅發票，我申報時，是不是直接填附表二中第6欄農產品收購發票或者銷售發票，填上金額，稅額就填金額乘以0.09，然后保存申報是嗎
-
Q
您好，我是園林景觀工程公司，購買方，收到對方也是園林綠化工程公司的進項發票苗木的免稅發票, 請問一下，這個是自產自銷的發票嗎，購買方可以按9個點來抵扣嗎，是不是能開免稅的發票就是自產自銷的
-
Q
老師，您好，我們是米廠，收購的進項稅是不是可以分月抵扣，比如1月開了200份發票，金額300萬，可抵扣進項稅是27萬，我2月份報一月份的稅時我想抵扣100份，金額150萬，進項稅14萬，那我填附表2的時候，農產品收購發票我是填我想抵扣的這部分就行是嗎，留下的在報2月份的時候和2月的收購一起填報對嗎
熱門問答 更多>
-
老師，要在社保費客戶端申報去年的員工工資，我們去年剛成立沒有招聘員工，這種怎么申報工資啊
-
公司分了四個項目組，每個項目組給了100000經費，他們目前兩個月過去了，已經開支8萬多九萬了，怎么記賬
-
老師好，我們公司是做飲料批發的，會給客戶一些贈品廠家后期會把我們給客戶的贈品按時補給我們公司，請問廠家補給的贈品公司應該怎么入賬呀？又怎么進行會計核算呢？謝謝！
-
非同控下，發股票方式取得長投賬務怎么處理
-
老師好，西安買二手房有契稅補貼政策沒
-
問，會計2024年度的會計摘要憑證的摘要，這與會計憑證后面所附的附件內容不一致，那么現在對摘要進行更正，如何操作？
-
我們是農業種植公司，種植香料樹。樹到成熟期后可以持續采摘30年。成長期為3年。請問在栽種樹苗前的土地平整翻耕費用，入哪個科目？
-
你問2023年度以前個稅的計提和繳納這塊沒有清理過，現在接手以后呢？會計接手以后這個怎么應該怎么處理呀？是必須一筆筆清理嗎？那這樣的話量太大了，怎么操作操作不了啊？社保的計提和繳納也存在同樣的問題
-
郭老師沖紅去年的發票也要匯算清繳做調整嗎？還有退回來的工資怎么做會計分錄
-
我們在國外有店 然后吧 一個是我們運輸的半成品是需要自己加工的 一個是運輸的成品是可以直接售賣的 這個還沒到國外的貨品是屬于國外的資產不
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
之前苗木發票都是當月抵扣，附表2自動帶出來的，這個月是我手動填寫的，不知道是什么原因。
就是你取得發票的時候，當月你的附表二有沒有帶數據。
有帶數據，
那有帶數據，你當時手動改了嗎。
本來有10份，我手動改寫了7份，相當于有3張苗木票上個月沒有抵扣，
是的，不是一個項目的，采購當時沒有把那3張票給我，我知道有這個事，看進項夠就沒有追到他要。
Na，你這種情況之前自動帶出來了，你手動改的，那你現在的話它就會提醒你，就是系統它會自動提醒你配比通不過的，那你這種就只能去大廳申報了。
那我去大廳，需要帶什么資料嗎？
直接帶上你的公章去填寫申報表，交給他們就行。
帶上公章，在大廳拿申報表填寫就可以嗎？
對的對的，直接去就行了。
不用帶苗木發票，苗木抵扣資料這些對吧，跟你在確認一下。
不用了，你直接帶公章填寫申報表就行了。
好的，謝謝
不客氣，祝你工作愉快。