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老師,您好,我們是米廠,收購的進項稅是不是可以分月抵扣,比如1月開了200份發票,金額300萬,可抵扣進項稅是27萬,我2月份報一月份的稅時我想抵扣100份,金額150萬,進項稅14萬,那我填附表2的時候,農產品收購發票我是填我想抵扣的這部分就行是嗎,留下的在報2月份的時候和2月的收購一起填報對嗎

2022-02-14 06:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-14 07:01

你好,是可以的,沒問題

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快賬用戶4305 追問 2022-02-14 07:06

那我報2月份的時候會不會出現稅控比對不成功的情況

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齊紅老師 解答 2022-02-14 09:43

不會的,系統比對的就是你自己認證抵扣的

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快賬用戶4305 追問 2022-02-14 10:16

是說在認證平臺上認證抵扣的是吧

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齊紅老師 解答 2022-02-14 10:17

嗯,您的理解正確的

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快賬用戶4305 追問 2022-02-14 10:17

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-02-14 10:26

不用客氣祝您工作愉快

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相關問題討論
你好,是可以的,沒問題
2022-02-14
當然也是可以抵扣的呀,你這里有問題應該是其他問題,他并不是因為跨月了的問題。
2022-09-07
你好? ?附表2里面的轉出對應欄次就行了。? ?
2021-05-13
?你好1;? ?可以的; 你注意看你發票日期; 比如12月報11月增值稅;? 你就可以抵扣11月 增值稅的?
2022-12-06
這個是按年算的這個, 你一年稅負達到就可以,這個可以全部抵扣,
2020-08-28
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