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老師,您好,我是園林景觀工程公司一般納稅人,我這月有20萬的苗木免稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我申報(bào)時(shí)是不是在二表中直接填200000*0.09=18000抵扣,但不是自己開的,是外來取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

2020-08-08 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-08 09:51

你好,是的,您的理解是正確的

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快賬用戶2185 追問 2020-08-08 09:57

是可以抵扣9個(gè)點(diǎn)嗎,不可以加計(jì)1嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-08 09:58

你要是生產(chǎn)制造13%產(chǎn)品就是加計(jì)扣除1%

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快賬用戶2185 追問 2020-08-08 10:01

是園林景觀工程公司銷售票是9個(gè)點(diǎn)的,那是不是只能抵扣票面金額的9%

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齊紅老師 解答 2020-08-08 10:01

是的,只能抵扣9%稅率

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快賬用戶2185 追問 2020-08-08 10:16

好的,謝謝,期初余額的固定資產(chǎn)原價(jià)怎么紅沖,就是當(dāng)時(shí)錄的期初余額

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齊紅老師 解答 2020-08-08 10:21

那你固定資產(chǎn)對(duì)應(yīng)科目是什么?

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你好,是的,您的理解是正確的
2020-08-08
你好金額是收購發(fā)票金額扣除稅額后的部分
2020-08-12
你好 你的理解正確 只有自產(chǎn)自銷的才可以免稅 公司按照9%抵扣
2020-09-30
當(dāng)然也是可以抵扣的呀,你這里有問題應(yīng)該是其他問題,他并不是因?yàn)榭缭铝说膯栴}。
2022-09-07
可以抵扣,你看截圖這個(gè),
2020-08-06
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