一家裝飾公司，小規模，因為企業所得稅申報與增值稅申報不匹配，導致稅局要查賬（本以為去稅局更正申報就可以了，但是因為成本異常導致專管員有疑惑）。因為主營業務成本幾乎沒有（經營時很多客戶沒辦法開發票，就沒有成本發票）導致現在賬面上大多只有我們自己開出去的銷售發票所入的賬以及員工工資，請問這樣去讓專管員查賬會怎么樣啊，我們應該怎么處理

請教一下，我們企業本月申請從小規模納稅人升級為一般納稅人，在11月20號申請的，但是去大廳核稅種，他們給核定的從10月1日開始。 現在電子稅務局上顯示我們有逾期未申報信息，增值稅、附加稅等。 專管員說我們沒申報導致的，可是我們申請變為一般納稅人已經過了征期了，沒辦法申報呀，現在專管員要罰我們，我覺得不合理，我不讓稅務局做罰款，專管員不給處理這個事兒，想請教老師該怎么辦？

去年租的房租普票，對方公司被查，稅局讓我們提供有沒有收到這個房租的普票，我們收到了是真實的業務關系我們付的房租款對方給開的票，但稅局說這是虛開發票，讓我們從去年的成本中扣除，重新報年報并繳納滯納金，我們有總公司分公司子公司申報成本都是按比例進行申報的，這個房租我們入的是管理費用也不存在進成本里。本來就沒填進成本里重新更正不是還和以前的數據一樣沒有變化嗎請問我們要怎么做？稅局要求總公司先重新更正申報。但這個數據就沒填在成本在更正申報數據還和以前一樣。

老師，我們是小規模納稅人安裝公司 我第四季度的企業所得稅已經申報并且繳納 我的勞務工資計提少了，現在我的應付職工薪酬是平的，因為年前還會有2021年工資發放，還需要計提，但是我第四季度企業所得稅已經繳納了？ 請問，后期的勞務成本怎么辦？ 賬怎么做？

請問我們2021年度亇人所得稅已經正常申報，并且已經進入成本，但是實際工資并沒有發放，現在稅務局專管員讓我去大廳更正申報，下面賬務怎么處理？