老師您好，我們有兩家公司，有個員工的工資在A公司發(fā)放，但是他在B公司借了款，后面就離職了，借的款也沒還回來，然后我就從A公司發(fā)放的工資中扣下了，然后直接轉到B公司了，現(xiàn)在是A公司的往來上還有一筆他的掛賬，就是那筆轉到B公司的還款，我掛到其他應收款了，老師這種的我現(xiàn)在應該怎么調(diào)整呢
您好 請問他的工資您計提了嗎
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老師，A公司欠我們的錢，我們賬上掛著其他應收-A公司，然后B公司幫A公司還了我們這筆錢，銀行流水顯示是B公司打進來的，那我們收到這筆款應該怎么做賬？
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老師，A公司欠我們的錢，我們賬上掛著其他應收-A公司，然后B公司幫A公司還了我們這筆錢，銀行流水顯示是B公司打進來的，那我們收到這筆款應該怎么做賬？
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老師，就是我們工程掛靠別人的公司A公司，現(xiàn)在中鐵轉工程款過來，需要通過A公司，然后A公司收到款了，就開發(fā)票給了中鐵，現(xiàn)在表格里的數(shù)據(jù)那些扣稅是A公司從工程款扣出來的，那他們扣這些款，合理嗎？我們收到款也會給A公司開發(fā)票回去
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老板工資是在A公司發(fā)放的，發(fā)放年終獎的時候出納用了B公司來發(fā)放，那我現(xiàn)在可以從A公司轉款到B公司，然后由說是有B公司代付嗎？
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老師您好，我們有兩家公司，有個員工的工資在A公司發(fā)放，但是他在B公司借了款，后面就離職了，借的款也沒還回來，然后我就從A公司發(fā)放的工資中扣下了，然后直接轉到B公司了，現(xiàn)在是A公司的往來上還有一筆他的掛賬，就是那筆轉到B公司的還款，我掛到其他應收款了，老師這種的我現(xiàn)在應該怎么調(diào)整呢
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老師 麻煩這兩題講解一下 謝謝
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老師，問一下，公司在抖音上賣貨了，抖音公司的款提現(xiàn)到公司賬戶了，怎么做賬？
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哪位老師告訴我一下這個16題選哪個？
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2013年4月份房產(chǎn)稅忘交了，然后今年這個月做了借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費房產(chǎn)稅，月末也結轉了嗯，借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整，最后資產(chǎn)負債表為什么借貸方不平呢 然后我們領導讓將以前年度損益調(diào)整科目換為營業(yè)外支出
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A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》中，第1列資產(chǎn)原值填報取數(shù)是本年購入+以前年度的固定資產(chǎn)之和，和資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)原價金額一致。第2列本年折舊金額填報取數(shù)是賬上的本年貸方發(fā)生額，第3列累計折舊填報取數(shù)是賬上的期末余額，4列資產(chǎn)計稅基礎填報取數(shù)和資產(chǎn)原值金額一致，稅收折舊填報是不是和本年折舊金額一致？8列累計折舊是不是和3列的累計折舊金額一致？
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內(nèi)外賬區(qū)別 內(nèi)賬意思就是外賬記賬了內(nèi)賬再記一遍+沒有票的業(yè)務 外賬就只記有票業(yè)務是這樣嗎？
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增值稅發(fā)票進來貨未到錄庫存商品嗎，還是做在途不列進項，哪種方便
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老師好小規(guī)模納稅人報廢清理2010年(當時是籌建期購入)購入的挖機可按1%開普票嗎
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分公司能自己獨立核算嗎？
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老師小規(guī)模轉成一般納稅人的怎么做賬
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計提了老師
那您應付職工薪酬科目有貸方余額的吧？
是的，老師有余額呢
借：應付職工薪酬 貸：其他應收款 這樣寫分錄平賬
收到，感謝老師，這筆摘要我應該怎么寫呢
B公司代付某某工資后平賬
調(diào)整后賬平了 非常感謝老師指導
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問