增值稅申報(bào)表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開(kāi)的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷(xiāo)售額是不是應(yīng)該填110789.29呢，我填了這個(gè)數(shù)值之后提示 本期銷(xiāo)售額未達(dá)起征點(diǎn)，請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷(xiāo)售額（不包括開(kāi)具或代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售額）對(duì)應(yīng)填寫(xiě)在第10欄“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”中；適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫(xiě)差額后的銷(xiāo)售額，差額部分填寫(xiě)在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢

老師，我公司是小規(guī)模，7-9月份來(lái)了76000的專(zhuān)票，93000的普票，今天要報(bào)稅，您幫我看下下面這個(gè)圖，對(duì)于專(zhuān)票的收入部分填在第一欄內(nèi)，普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額對(duì)嗎，可是第22欄應(yīng)納稅額合計(jì)怎么沒(méi)生成數(shù)據(jù)呢，專(zhuān)票的收入大概有760多的增值稅啊？ 還有圖2附列資料用不用填？我看實(shí)操課視頻有的老師報(bào)稅就填這個(gè)表有的好像就不用填這個(gè)表，這個(gè)表2里面的應(yīng)稅行為銷(xiāo)售額和扣除額是什么意思，不太懂？ 這個(gè)圖3是減免稅的，稅控盤(pán)這個(gè)維護(hù)費(fèi)填表三里對(duì)吧？但是我們這個(gè)企業(yè)是專(zhuān)票的增值稅。稅盤(pán)的280塊錢(qián)也抵不了，就填上這么帶著可以嗎，以后產(chǎn)生普票的收入了隨時(shí)在減，這么操作嗎？ 謝謝老師，我是新手，學(xué)了實(shí)操，但是第一次給企業(yè)真實(shí)報(bào)稅，怕出錯(cuò)。期待老師給指點(diǎn)一下

老師。你好。我公司5%稅率小規(guī)模納稅人。 請(qǐng)問(wèn)附表5%表中填寫(xiě)的是普票+專(zhuān)票的數(shù)據(jù)還是只填寫(xiě)專(zhuān)票部分的數(shù)據(jù)？ 如果填寫(xiě)專(zhuān)票的數(shù)據(jù)16欄不含稅銷(xiāo)售額是數(shù)據(jù)是系統(tǒng)帶出來(lái)的填寫(xiě)到主表5欄。主表15欄就對(duì)應(yīng)的上稅控盤(pán)發(fā)票統(tǒng)計(jì)資料專(zhuān)票銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 普票因?yàn)闆](méi)有超過(guò)45萬(wàn)填寫(xiě)在主表10欄。但是主表18欄不等于稅控盤(pán)統(tǒng)計(jì)表的銷(xiāo)項(xiàng)稅。請(qǐng)問(wèn)普票差額征稅這部分應(yīng)該填在哪個(gè)位置？

老師好，我們是一家小規(guī)模納稅人，但是因?yàn)榭蛻?hù)需要專(zhuān)票我們就在網(wǎng)上申請(qǐng)的代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。那后面填寫(xiě)增值稅報(bào)表的話(huà)，是不是代開(kāi)的部分就要寫(xiě)在第一欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額”這里？開(kāi)普票免稅的部分寫(xiě)在“免稅銷(xiāo)售額”里？然后普票免稅具體免稅額就按照不含稅收入＊3%的金額寫(xiě)在“本期免稅額”里面？

老師，截圖1寫(xiě)清楚了，主要問(wèn)題是涉及分包的附表一第八列不含稅金額要怎么填寫(xiě)？很多老師說(shuō)是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)，直接第七列除以1.03，我不這么認(rèn)為，因?yàn)槌^(guò)30萬(wàn)，專(zhuān)普票都要繳稅，主表第一行等于二加三行，第二行填寫(xiě)專(zhuān)票金額是扣除分包后金額，第三行普票是填寫(xiě)1%銷(xiāo)售額，如果附表一扣除表直接按上面直接除以1.03，那么主表第二行和第三行該如何分配填寫(xiě)？會(huì)有差額，老師可以計(jì)算一下再回答我！！