9月收到銷售款做了賬，借庫存現金，貸主營業務收入，應交稅費進項稅 如果這筆錢不存銀行的話，這是屬于坐支現金了嗎

老師，以下還請幫忙解答一下，怎么做合理呢？這個有沒有問題？ 法人微信收到貨款14500，支付了14592，還墊付了92，這92是法人現金支付-出去的，怎么做呢？這個是上個月的賬 你好，墊付的92元有入賬嗎？沒有的話，直接借：庫存現金 貸：應收賬款 是這樣的，我14500收到款做了應收賬款，法人微信代收款也做了其他應收款，借的應收賬款。 借了主營業務成本14500，貸了各種支出之后?，F金墊付了92元怎么入賬，報賬也是用的現金 你好，可以把你做的分錄復述一下嗎？ 好的，如下， 開發票了: 借 應收賬款14500 貸主營業務收入14500 微信代收貨款 借 其他應收款-法人14500 貸 應收賬款 14500 微信收到款相關支出: 借 應付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632 以上共計14592 還墊付了92，報銷是通過現金報銷，請問怎么入賬？ 另外 結轉成本: 借 主營業務成本 7610 貸 庫存商品 7610

老師，我們退了2013年的一筆錢是通訊費1700塊錢。我現在做賬做的 借：庫存現金 貸：其他業務收入 然后我們原本還有二千多庫存現金。報銷費用有的是走庫存現金的，有3000多。我們這樣是不是叫坐支現金。明天審計要來查我們賬。我們這樣是不是不和規范

老師，我們收了隔壁公司的搭電電費，個人微信收款的，我做賬時做的借：庫存現金 貸：營業外收入，這樣做對嗎？然后沒存銀行，直接用于充值網費了，做借：管理費用 貸：庫存現金，這樣是不是屬于坐支現金了？

老師你好，我把一筆費用，起初不知道是給別人墊付的，于是我做了借：其他管理費用，貸：庫存現金。 然后那個人把錢轉給我了，我調賬的分錄應該是借：其他管理費用—負數，貸：其他應收款—借方 ，然后我收款到庫存現金了，就是借：庫存現金，貸：其他應收款—貸方，對不老師?