老師，以下還請幫忙解答一下，怎么做合理呢？這個有沒有問題？ 法人微信收到貨款14500，支付了14592，還墊付了92，這92是法人現(xiàn)金支付-出去的，怎么做呢？這個是上個月的賬 你好，墊付的92元有入賬嗎？沒有的話，直接借：庫存現(xiàn)金 貸：應(yīng)收賬款 是這樣的，我14500收到款做了應(yīng)收賬款，法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款，借的應(yīng)收賬款。 借了主營業(yè)務(wù)成本14500，貸了各種支出之后。現(xiàn)金墊付了92元怎么入賬，報(bào)賬也是用的現(xiàn)金 你好，可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎？ 好的，如下， 開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632 以上共計(jì)14592 還墊付了92，報(bào)銷是通過現(xiàn)金報(bào)銷，請問怎么入賬？ 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫存商品 7610
你好，開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632貸其他應(yīng)收款-法人14592，到時(shí)墊付的92元報(bào)銷給法人，借其他應(yīng)收款-法人92貸庫存現(xiàn)金92 結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品分錄就行了
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好的，可是我這是上個月的賬，92元現(xiàn)金報(bào)銷是這個月才付哦，
你這個月才做，借其他應(yīng)收款貸庫存現(xiàn)金就行，之前正常掛分錄
那我這個商品是跟之前分錄一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎
好的，謝謝耐心解答！ 還有一個問題，就是支付了一筆貨款，但是對方?jīng)]有開出發(fā)票怎么入賬呀，合同還沒完成
你好 ；? 如果先支付貨款? 還沒有發(fā)貨給你； 你先掛著 ； 借應(yīng)付賬款貸銀行存款 ；??
那之后的完整分錄是怎樣子的呀？
你好；? 比如借庫存商品 或者原材料? 貸 應(yīng)付賬款??
結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
銷售后 才會結(jié)轉(zhuǎn)成本的； 做收入? 結(jié)轉(zhuǎn)：借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品??