-20萬,填小微企業免稅銷售額,80萬填其他免稅銷售額。
老師,單位是小規模納稅人,第一季度開普票46萬元,全額繳納的增值稅,4月份紅沖了第一季度的20萬普票,那稅款這塊增值稅還給退嗎。
老師好!一季度開了50萬元普票交了增值稅,二季度發現多開了20萬元,于是紅沖了20萬,又開了80多萬免稅收入和4萬元房租收入,一季度多交的20萬元的增值稅可以抵嗎?增值稅減免申報明細表如何填紅沖的這筆數?
一季度小規模超30萬 其中有部分發票稅率開錯了開高了 但是是按照錯誤稅率申報交稅1萬2 。二季度發票紅沖回來了 二季度正數發票是 45萬 稅是4千 負數發票是20萬 稅是1萬 那我二季度可以申請退稅是1萬減4千的6千元嗎
老師,我公司是小規模納稅人,按季度申報的,每個季度銷售收入不超過30萬,都是免征增值稅的。那假如第一季度沒有開增值稅發票,第一季度增值稅申報的時候也不用交增值稅,第二季度的時候開票就把第一第二季度的票一起開了,開了50多萬,請問下第二季度是不是只能按照50多萬來申報交稅了?
老師小規模納稅人23年四季度開普票38萬已繳稅,24年一季度,紅沖其中30萬普票,重新開了30萬專票己繳稅,1季度收入普票30萬,1季度增值稅申報表-30萬十30萬十30萬專票,是不是紅沖的30萬普票將1季度的免稅額沖沒了,23年4季度稅退不回來了?
25年2月做的減資,25年申報工商年報是不是還是按24年的注冊資本,就是未減資前的操作來操作?
老師,這個廠房是租的,但是裝修的時候花了幾十萬,怎么做賬
減資后,稅務需要怎么操作
工會經費匯算清繳填在管理費用的哪個項目里
老師,現在建筑企業跨市施工,還需要辦理外經證嗎
老板年初注冊的新公司,前期裝修,自己付錢購買辦公家具,辦公設備,自己付錢給裝修隊,一直沒開過發票,現在開來采購材料,家具,電腦,打印機的發票,能作為實物出資嗎?
老師好,請問,海關企業信用管理類別和外匯管理局分類管理等級,怎么查詢?
老師,開票必須掃臉嗎
想咨詢下,有使用過用友暢捷通T+系統的老師嗎?公司臨時變更辦公地點,目前使用新無線網絡,軟件主服務器電腦可以正常登入使用,但其他電腦不能連接登入,目前有聯系過用友,說是網絡服務器沒有連接上,有遇到過這種情況嗎?
請問小規模合伙企業,年底計提的個稅,稅金及附加,未繳納,第二年期初填哪個科目?
上季度多交的增值稅不能抵嗎
負數不就是抵減了嗎
小微企業免稅銷售額里不能填負數
那你全部填60萬填其他免稅銷售額