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Q

2月我進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大10萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)留抵10萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出10 萬(wàn)，3月我銷項(xiàng)是5萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)3萬(wàn)，應(yīng)納稅額用上月的留抵進(jìn)項(xiàng)抵扣2萬(wàn)，那還有8萬(wàn)待抵扣，4月銷項(xiàng)是10萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)是2萬(wàn)，應(yīng)納稅額是8萬(wàn)，這8萬(wàn)用用余下的待抵扣進(jìn)項(xiàng)，那我稅負(fù)怎么計(jì)算

2022-07-04 21:24

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-07-04 21:49

同學(xué)，您好！稅負(fù)=繳納的增值稅/當(dāng)月的銷售收入，您剛剛給的條件沒(méi)法求稅負(fù)

快賬用戶8170 追問(wèn) 2022-07-04 22:16

2月不含稅收入是25萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅是8萬(wàn)銷項(xiàng)是12萬(wàn)，3月不含稅收入是15萬(wàn)，銷項(xiàng)是5萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)是3萬(wàn)，4月不含稅收入是25萬(wàn)。銷項(xiàng)是10萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)是2萬(wàn)

齊紅老師解答 2022-07-05 05:10

同學(xué)，您好！ 2月的稅負(fù)=4/25=16% 3月的稅負(fù)=2/15=13.33% 4月的稅負(fù)=8/25=32% 其實(shí)咱們可以確定一個(gè)相對(duì)固定的稅負(fù)率，然后每個(gè)月盡量保持大體一致的稅負(fù)。

快賬用戶8170 追問(wèn) 2022-07-05 12:35

那留抵轉(zhuǎn)出不影響嗎

齊紅老師解答 2022-07-05 13:18

同學(xué)，您好！不影響哦

同學(xué)，您好！稅負(fù)=繳納的增值稅/當(dāng)月的銷售收入，您剛剛給的條件沒(méi)法求稅負(fù)

2022-07-04

您好，是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目

2021-04-06

你好在用留底，是0.5萬(wàn)，不是1萬(wàn)。其他的是正確的。

2021-06-24

可以的，可以留到下月抵扣

2021-08-02

按照正常的業(yè)務(wù)做，期末留底是很正常的

2020-09-30

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