老師，我們10年前銷(xiāo)售的一批貨物，當(dāng)年已開(kāi)票確認(rèn)收入，但是后期因質(zhì)量糾紛，有兩臺(tái)設(shè)備一直未發(fā)出，還在我公司庫(kù)房，現(xiàn)對(duì)方不要貨物了，也不支付貨款，因時(shí)間太久遠(yuǎn)了也無(wú)法開(kāi)具紅字發(fā)票，那么我應(yīng)該如何做賬務(wù)處理，如果沖回收入，無(wú)法開(kāi)具紅字發(fā)票的話，稅金部分如何處理

您好老師，我公司是運(yùn)輸公司去年承接部隊(duì)運(yùn)輸?shù)臉I(yè)務(wù)，去年已根據(jù)實(shí)際運(yùn)輸量開(kāi)具發(fā)票并收到發(fā)票上數(shù)量金額均相等的運(yùn)費(fèi)，已全款打入公賬，現(xiàn)在部隊(duì)上說(shuō)他們今年審計(jì)出去年噸位有誤差500元，不需要作廢去年發(fā)票重新開(kāi)具，讓我們從公賬給他們退回該款項(xiàng)，注明是退去年多付運(yùn)費(fèi)，部隊(duì)也開(kāi)具收據(jù)，這個(gè)該怎么賬務(wù)處理？

老師，請(qǐng)問(wèn)公司處于剝離期，發(fā)現(xiàn)賬上預(yù)付款在去年底時(shí)有發(fā)票未收回來(lái)，今年6月份業(yè)務(wù)人員才將去年開(kāi)具的發(fā)票交回沖預(yù)付款。該如何處理？對(duì)方拒絕重新開(kāi)具發(fā)票

老師好，我單位有應(yīng)收帳款12萬(wàn)，是去年12月份到今年的6月份的應(yīng)收帳款總額，在這期間每個(gè)月都是做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的，今年8月份開(kāi)了12月至6月份的增值稅電子普通發(fā)票給對(duì)方，由于合同原因，對(duì)方要求只結(jié)今年1月份到今年6月份的款，我把電子發(fā)票要回來(lái)了，在9月5號(hào)又把8月份開(kāi)的12萬(wàn)元電子發(fā)票做紅沖處理了，重新開(kāi)具了今年1月份到6月份的電子普票。我想咨詢(xún)的是，我8月份開(kāi)具的電子普票還需要做分錄入帳嗎？感謝

老師您好，2022年6月28日我公司給A公司開(kāi)具了4－6月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票2181元（會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)收賬款A(yù)公司2181元，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2181元），2022年9月20日收到公司交來(lái)2022.年4月－9月份物業(yè)費(fèi)4362元，并給他開(kāi)具發(fā)票4362元（會(huì)計(jì)分錄為@借：銀行存款4362元，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4362元，本來(lái)應(yīng)該只給他開(kāi)具7－9月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票2181元的，但當(dāng)時(shí)看錯(cuò)了，以為4－6月份發(fā)票沒(méi)開(kāi)，結(jié)果把4－6月份又給他開(kāi)了一遍，開(kāi)成了4362元（實(shí)際應(yīng)該只開(kāi)7－9月份的發(fā)票2181元），2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開(kāi)票有誤，于是追回2022年9月20日開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票4362元、進(jìn)行紅沖處理、并重新開(kāi)具7－9月份發(fā)票2181元，請(qǐng)問(wèn)我紅沖的這筆賬務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？