Q
老師，我們10年前銷售的一批貨物，當年已開票確認收入，但是后期因質量糾紛，有兩臺設備一直未發出，還在我公司庫房，現對方不要貨物了，也不支付貨款，因時間太久遠了也無法開具紅字發票，那么我應該如何做賬務處理，如果沖回收入，無法開具紅字發票的話，稅金部分如何處理
2020-06-08 10:28
2020-06-08 10:39
你好，無法開具紅字發票也就不能沖減你的收入和稅費了
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老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
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你看下 老師 我怎么回復比較好
我不懂專業知識 這是學員問我的問題
由于已經無法開紅票，所以就是當做這個業務已經做了，也就是之前交的增值稅所得稅就得自己認了
老師 我該怎么說？
又來問了 我該怎么回答
不能做收入沖回，因為如果你做收入減少就意味著你的所得稅會少交，你應收收不回做壞賬就可以了，如果說沒發貨稅務不認可這個壞賬那只需要匯算清繳做納稅調增就好了
是這個意思嗎
可以先掛著，實際要處理也沒問題，只要匯算清繳做納稅調增就好