Q
老師好，我單位有應收帳款12萬，是去年12月份到今年的6月份的應收帳款總額，在這期間每個月都是做了主營業務收入的，今年8月份開了12月至6月份的增值稅電子普通發票給對方，由于合同原因，對方要求只結今年1月份到今年6月份的款，我把電子發票要回來了，在9月5號又把8月份開的12萬元電子發票做紅沖處理了，重新開具了今年1月份到6月份的電子普票。我想咨詢的是，我8月份開具的電子普票還需要做分錄入帳嗎？感謝
2022-09-08 07:25
2022-09-08 07:27
您好，您八月份開的還是需要做賬的
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老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
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抖音來客明細在哪里查看。
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怎么寫分錄呢？老師
開票的時候借應收賬款 貸收入 紅沖做負數就行了
我原來已經做了收入了的
是的，你開票了，一正一負就是沒發生一樣嗎
哦。明白了。那9月份我紅沖的發票分錄怎么寫分錄呢？
按照之前做的會計分錄做負數就行
明白了，新開具的發票就正常做分錄就可以了對吧？
對的，沒錯就是這個意思
好的，非常感謝祝中秋節快樂！
謝謝您，幫忙給個五星好評
好滴，謝謝老師
好的，好的，多謝多謝多謝了