你好;? ? 如果沒有改; 就手動去改; 是的? ?
老師:8月份我開了一張9萬的銷項,又開了一份10萬的銷項負數,稅盤也顯示本月開票總額是-1萬,可是填寫報表的自動獲取數據的時候沒有顯示這個負數銷項的信息,只顯示正數的9萬的數據,這個我可以手動給他改成負數跟稅盤一致嗎?以前也有這種情況,但是報稅時顯示報表數據都沒問題,這次就沒顯示出來,我就不知道是哪里出了問題?
請問老師,當月因金額有一些錯誤紅沖了一張上月的增值稅專用發票,又新開了一張專票。我現在要申報增值稅,電子稅務局讀取銷項發票數據時已經扣除了紅字發票的負數。請問我現在是根據這個數據直接申報,還是需要在表里哪里再填負數數據?
稅控盤的數據和電子稅務局報表數據不一致,報表把上個月紅沖的數據沒有減去,我可以直接手動修改報表銷項數據,按稅控盤的銷項數據一致吧?!還有上個月發現原來有認證的一張發票開錯了,上個月重新開了,這個月申報進項稅報表自動帶出轉去進項稅額,我把他重新開給我的發票在認證了,是這樣操作吧?
老師們,12月份廠家退了六月份開的票,因此12月開了負數的發票。申報12月增值稅時,系統上給的數沒有減掉12月份開的負數銷項稅額,這負數稅額是不能扣作嗎?還是得自己手動改更。現在系統上扣的稅額是:237311.54。這是十二月份開的正數發票。開了一張負數的稅額是:65564.20。做賬的本月發生的銷項稅額是1759908.70(237311.54(正數稅額)-65564.2(負數稅額)=1759907.7)。那報稅在,是不是得手動更改填寫,由原來的237311.54更改成1759908.70?
電子稅務局自動讀取的發票數據跟實際有出入,5月份開了一張負數發票,自動讀取的發票沒有減這一筆,那是不是要手動改?
工傷仲裁調解賠償款怎么入會計科目?
老師,請問一下公司的辦公地址是租賃的,公司需要繳納印花稅嗎?
您好,請問銀行開保函的手續費比如100(含稅),后來要重開,退回50(含稅),但是退回的他不是收入,銀行直接系統沖減的支出,就是本來支出100,然后支出-50,重開又支出100。開票就是必須先沖減然后合并開票,假設金額140稅額10,做賬的話可以直接借:財務費用手續費140應交增值稅10銀行存款50貸:銀行存款100銀行存款100嗎?
老師,出口申報退稅時,那個出口明細表小計出來的離岸價,是不是根據我們開出的出口發票人民幣總額換算出來的離岸價
請問勞務報酬是按什么稅率交稅?
老師,我想問一下,我現在報四月的增值稅,但是我發票忘記確認統計了,直接零申報了增值稅,現在出現了這個情況怎么辦
小規模企業銷售使用過的桌椅,電腦辦公用品,不開發票可以嗎?如果開發票怎么開呢
出口 報關了是不是就要開具增值稅普通發票 讓后退稅
老師您好,我項目上進了材料增票,現在要付款要怎么做
老師,房地產行業稅收預測直報表報錯了,從哪可以更正