發現5月份收到的一張發票出現錯誤，發票已經入賬，但是我沒有勾選抵扣進項，現在我把發票退回去，對方給我紅字發票以及正確發票，共計兩張發票，請問針對這兩張發票，我怎么進行賬務處理？
你好，你只需要做正確的就可以的，錯誤的那個發票不應該給你們。
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老師，一般人公司，收到3月份一張進項發票，發現是錯的，沒有勾選抵扣，這張發票應該怎么做？ 我想問的是讓對方重新開，我這張發票要給他退回去嗎？我現在做賬嗎？還是等到對方開了正確的發票再做賬？
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老師，三月份收到一張發票，已抵扣，四月發現這張發票開的有誤，退給對方，對方開了張紅字發票給我，又開了張正常發票，這個在賬務上怎么處理，報稅怎么處理
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發現5月份收到的一張發票出現錯誤，發票已經入賬，但是我沒有勾選抵扣進項，現在我把發票退回去，對方給我紅字發票以及正確發票，共計兩張發票，請問針對這兩張發票，我怎么進行賬務處理？
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老師對方5月份給我公司開的發票但是因為沒有抵扣進項稅然后永發票聯入賬了走的待認證進項稅額，9月份需要認證發票勾選時查沒有這張發票，對方把稅號打錯了，我讓對方沖紅發票（紙質版發票）然后重新開一張，這種情況對方是不是得把紅字發票給我，然后正確的藍字發票給我，我還用把開錯的那張發票給對方嗎，5月份已經入賬了
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我司是購買方，在2023年收到一張進項發票已抵扣，但現在2024年7月才發現該張發票開多了，現在紅字更正，請問電子稅務局發票待勾選怎么又顯示這張更正后的正數發票，但是紅字負數發票又沒在待勾選處顯示。現在實際抵扣數額，與我們賬務不匹配了。請問要怎么處理
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老師好，24年12月少計提啦工資一萬多，24年匯算清繳還沒有做，現在如何補提呢，如何做分錄，謝謝老師
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我是購買貨物的，借庫存商品應交稅費，應交增值稅進項貸銀行存款。
什么意思呢，我沒懂啊。就是一開始我收到發票，我入賬。簡單一點舉例，假設是辦公用品的，借管理費用 進項稅額貸抵扣進項 貸銀行。我已經做了賬，還沒發現發票有問題，過了一段時間，發現發票有問題了，但是發票跨月了，對方不要開紅字發票嗎？我這個理解有沒有問題
你好 借應付賬款， 借管理費用，負數 貸應交稅費待四口 然后借管理費用應交稅費，應交增值稅進項貸銀行存款。
好亂好亂，不理解呀
借應付賬款 借管理費用，負數 貸應交稅費待抵扣，這個看不懂嗎？這個是紅沖的。
負數發票的分錄，你不是之前做了管理，費用多做了，現在需要紅沖
我沒發現發票有誤時的分錄，做的是借管理 進項待抵扣 貸銀行，那么負數發票的分錄，不是整個紅沖就好？
借應付賬款借管理費用，負數貸應交稅費應交增值稅進項轉出是全部紅沖的，這個就是全部紅沖的金額
銀行沒有退回來，你做借銀行存款不合適，所以用一個往來科目來代替一下。