Q
你好，我們是一般納稅人，一個客戶是小規(guī)模納稅人，在今年我們二月份的時候開具增值稅專票三十幾萬給他們，到今天她們會計搞錯了，她們一直以為自己是一般納稅人，所以我們開的也是13點的，專票，她們現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)自己錯了，讓我們重新開具，這個票應(yīng)該怎么開？
2022-06-09 10:18
2022-06-09 10:20
你們紅沖了 再開普票
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開幾個點的普票？
老師想問一下就是，開具給小規(guī)模納稅人的專票她們抵扣不了，不是可以把稅額做在成本里面嗎？為什么要開具普票
同學(xué)你好 稅點是１３％的
她們讓我們?nèi)フ倚∫?guī)模納稅人開票給她們？我就不明白其中道理
同學(xué)你好 這個不用呀 你給他們開普票就可以
老師想問一下就是，開具給小規(guī)模納稅人的專票她們抵扣不了，不是可以把稅額做在成本里面嗎？為什么一定要開具普票
對的 這個可以放在成本里 但是他們專票多了不行
老師，為什么專票多了不行啊？
同學(xué)你好 這個會成為滯留票 稅局會異常
謝謝 老師
同學(xué)你好 滿意請給五星好評，謝謝