1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》第26行“減免所得稅額”為：【0】元；2.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》第25行“應納所得稅額”為：【0.01】元；3.您單位申報表A000000《企業基礎信息表》“109小型微利企業”為“是”；4.您單位享受的減免稅不及小微政策優惠，請前往A107040第1行填報享受更加優惠的小微政策。。

老師企業21年虧損沒有交過企業所得稅，使小微企業，那匯算清繳要填報A107040這張減免所得稅優惠明細表嗎？

老師您好，請問匯算清繳申報需要填幾張表？我只填報了這幾張可以嗎？報表列表 填表說明 《封面》 《A000000企業基礎信息表》 《A100000中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》 《A106000企業所得稅彌補虧損明細表》 《A107040減免所得稅優惠明細表》

老師您好！我們企業高新技術證書是2023年11月29日頒發的，在申報2023年年度企業所得稅時出現以下提示，我這個應該怎么操作？感謝老師指導（提示內容：1.您單位申報表A000000《企業基礎信息表》“211-1證書編號1”為：【GR202321000729】； 2.您單位申報表A000000《企業基礎信息表》“211-2發證時間1”為：【2023-11-29】； 3.您單位申報表A000000《企業基礎信息表》“211-3證書編號2”為：【】； 4.您單位申報表A000000《企業基礎信息表》“211-4發證時間2”為：【】； 5.您單位申報表A106000《企業所得稅彌補虧損明細表》第11行第7列“彌補虧損企業類型-本年度”為：符合條件的高新技術企業； 6.您單位申報表A106000《企業所得稅彌補虧損明細表》填報的本年度彌補虧損企業類型與表A000000《企業所得稅年度納稅申報基礎信息表》填報情況不一致，請核實填報數據是否正確。<br>）

23年匯算清繳遇到問題，申報時風險提示： 1.您單位申報表A106000《企業所得稅彌補虧損明細表》第11行第7列“彌補虧損企業類型-本年度”為：符合條件的高新技術企業； 2.您單位申報表A106000《企業所得稅彌補虧損明細表》填報的本年度彌補虧損企業類型與表A000000《企業所得稅年度納稅申報基礎信息表》填報情況不一致，請核實填報數據是否正確。 具體怎么修改呢？