一、1. 《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第8行“營(yíng)業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為：【11,655.84】元；2.上年度《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》中第12行第11列：“可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額”為：【】元；3.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第8行“營(yíng)業(yè)收入_本年累計(jì)金額”大于上年度《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》中第12行第11列：“可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額”,請(qǐng)核實(shí)。二、1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(xiāo)(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》第2行第2列：“賬載折舊/攤銷(xiāo)金額”:【0】元；2.第2行第2列“賬載折舊\\攤銷(xiāo)金額”，填報(bào)納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷(xiāo)和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn)，會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷(xiāo)額。一般不為0，請(qǐng)核實(shí)。提示這個(gè)該怎么辦？

老師您好，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳申報(bào)需要填幾張表？我只填報(bào)了這幾張可以嗎？報(bào)表列表 填表說(shuō)明 《封面》 《A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表》 《A100000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）》 《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》 《A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》

你好，老師，我在申報(bào)年度匯算清繳時(shí)，提示，A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表第11行第2例(本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額)【等于】A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）第19—20行，無(wú)法申報(bào)怎么回事

老師您好，我申報(bào)時(shí)候提示調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò)，異常所在server名hxhdhaswsvr002所屬應(yīng)用:核心征管后端，異常原因:1010030098000009保存敗!錯(cuò)誤原因:原因:《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表A106000》第2行至第11行“年度為2021”的第11列0不等于對(duì)應(yīng)的《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損臺(tái)賬計(jì)算調(diào)整表》第30列可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額4979.6+第31列可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額8年0+第32列可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額10年0。這是問(wèn)題出在哪了?。恐x謝老師

老師您好，單位之前一直虧損，假設(shè)虧10萬(wàn)，2023年第四季度開(kāi)始盈利累計(jì)8萬(wàn)，2022年的年報(bào)已經(jīng)填過(guò)A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，2024年1月初申報(bào)2023年第四季度企業(yè)所得稅時(shí)，是不是“減：彌補(bǔ)以前年度虧損”那一行填列8萬(wàn)就不需要繳納企業(yè)所得稅稅款？？那我第四季度利潤(rùn)表里面還需要計(jì)提當(dāng)季的企業(yè)所得稅嗎？？