借：管理費用，貸：庫存現金

您已經入賬了 減少利潤 抵減企業所得稅了啊 把發票附在分錄后就好了

發票是今年的日期，可以附后面嗎老師

發票是今年的日期，可以附后面?? 分錄金額跟發票金額一致的吧？

發票金額多了一點點，

那沒事的 入賬金額少于發票金額就行

謝謝老師，還有個問題老師，我們是勞務公司，給對方開了發票，對方一直不給打款，然后借老板錢給員工發了工資，現在對方讓老板給他提供幾個人，這些人不是我申報工資的人，他們把錢以發工資形式打給員工，不給我們打公戶，可以嗎，賬務我都不會處理了

那不可以直接給您老板嗎

那邊老板不給，說他要走成員工工資，讓我老板給他提供十幾個銀行卡

那可以提供工資表上的人員嗎

對方說不可以，我這邊申報了，他那邊就重復了，

您的員工他不需要申報個人所得稅啊?? 代付工資 是您的成本 您申報工資薪金個人所得稅 對方搞錯了吧 我這經常做代發放的

嗯嗯，我讓他們那邊不要申報，我這邊掛的應收賬款，怎么平賬呢，老師

請問是發給其他人員的嗎？

我公司給他們干的活，給他公司開的發票，我掛的應收賬款，他現在不給公司公戶打款，要代打給員工工資的形式給錢，一次也給不完，我帳不知道怎么平