查賬發現去年2月份有個工程款已經開票，但是沒有入賬確認收入，現在該怎么補這筆收入，如何做賬
您好，通過以前年度損益調整科目
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老師 請問之前有一筆業務沒有確認收入 但是已經開了發票也已經收了款 請問現在應該如何處理賬目呢？
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老師，2020年5月我收款15W,賬上做了確認收入，并且已經開過發票和報過稅，2021年4月份我忘記給對方開過發票，于是又開了一次發票且報了一次稅，但是賬上沒有確認收入，現在該怎么處理呢？
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去年我們有一筆4百多萬的收入是去年確認收入的，現在3月份才開票出去，這筆賬要怎么處理？
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查賬發現去年2月份有個工程款已經開票，但是沒有入賬確認收入，現在該怎么補這筆收入，如何做賬
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請問老師，我們對應收款的時候發現一筆以前年度未開票收入，當時沒開發票全額記到收入里了，確認了應收賬款，但對方沒有收到發票，沒有確認應付賬款，現在給對方補開發票，我應該怎么記賬呢？
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粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
老師，那具體分錄怎么做呢，當時增值稅已經報了
你好，當時交稅你怎么做的？分錄這樣的話，你們是不是應交稅費有一個借方的余額？
剛看了一下，當時系統有進項發票，只是申報了，沒有交稅，但是這筆收入沒有入賬
您好，借應收賬款 貸以前年度損益調整 應交稅費
也要相應結轉成本嗎
你好，你們原來有成本嗎？需要結轉的
成本還是和以前做法一樣嗎？
您好，您們有相應的成本發票嗎？
根據當時工程進度結轉成本
也有發票的
您好，當初結轉的成本，現在就不能再結轉了
當時也沒有結轉成本，因為收入當時沒有做，現在入賬，成本科目還跟以前一樣結轉是嗎
你好，收入通過以前年度損益調整成本，也需要通過這科目