老師 請問之前有一筆業務沒有確認收入 但是已經開了發票也已經收了款 請問現在應該如何處理賬目呢？
同學您好，之前是怎么做賬的？
-
Q
老師 請問之前有一筆業務沒有確認收入 但是已經開了發票也已經收了款 請問現在應該如何處理賬目呢？
-
Q
請問老師，上個月的賬做錯了，有一筆運費收到發票入賬了，實際沒有付款，但是上個月做的時候，已經按照付款來處理了，這月發現了，應該怎么處理？（之前收到發票，已經借：費用，貸：銀行存款了）
-
Q
老師好！我們有一筆30萬的賬沒有確認收入，發票2001年已開了，款也收了，但是掛成往來賬了。請問現在怎么處理！
-
Q
老師，你好！請問一下我們公司是一般納稅人，我們之前銷售了貨物給客戶，貨款已經收了，貨物也已經發貨給客戶了。但是發票確還沒有開給客戶。現在的問題是這個客戶公司已經注銷了，他們也沒有叫我們開發票，這樣的情況，我們該如何處理
-
Q
請問老師預收款項發票已經開了，也已經確認收入了，但是預收科目還在掛賬，這個怎么調呢？
熱門問答 更多>
-
內外賬區別 內賬意思就是外賬記賬了內賬再記一遍+沒有票的業務 外賬就只記有票業務是這樣嗎？
-
增值稅發票進來貨未到錄庫存商品嗎，還是做在途不列進項，哪種方便
-
老師好小規模納稅人報廢清理2010年(當時是籌建期購入)購入的挖機可按1%開普票嗎
-
分公司能自己獨立核算嗎？
-
老師小規模轉成一般納稅人的怎么做賬
-
分公司虧損，總公司盈利，所得稅要分給分公司嘛？
-
24年八月成立的公司需要做匯算清繳嘛？前期多長時間的費用計入開辦費呢？
-
怎么能快速了解公司是一般納稅人還是小規模納稅人呀？
-
老師:W小規模公司，注冊資金100萬，法人為自然人A，100%持股，自行拆分為50股，每股2萬。現A以每股優惠單價1.5萬轉讓15股給B，A共收到股價款22.5萬，且B以2萬的固定資產入股。 問題1:固定資產入股沒有發票，只是AB雙方口頭約定，固定資產已交付A使用，這部分怎么入賬？ 問題2:B的占股比例在企業變更時怎么算？
-
老師您好，我計提所得稅每個季度是按照年累計金額計提的，但是后邊一個季度虧損了，我不用交稅，但是我按照年累計利潤總額計提了，之前交的多就不交稅了，并把所得稅費用也結轉了，但是應交稅費應交所得稅還有余額怎么辦
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
就只做了主營業務收入
也沒有計提增值稅
你不是說沒確認收入嗎。怎么會做主營業務收入呢？
對 。。當時就是做錯了 請問現在應該怎么處理呢
同學您好，麻煩您把當時做的分錄發給我，我幫您出調整分錄
當時就只做了這一筆分錄
借：銀行存款 27萬 貸：主營業務收入 27萬
假設開票金額113，其中收入100增值稅13 之前分錄 借：銀行存款113 貸：主營業務收入113 調整分錄 借：主營業務收入13 貸：應交稅費應交增值稅銷項稅額13
那就不需要確認收入那筆分錄了吧
嗯，之前沒考慮稅，導致收入額外多計算了，需要沖減
那我的分錄就直接做借：主營業務收入 7864.08 貸：應交稅費應交增值稅銷項稅額7864.08 這樣對嗎
是的同學，理解正確