你好老師，請問一下，2019年部分固定資產(chǎn)處置清理了，年度匯算填?寫A105080表時我沒有把已清理的固定資產(chǎn)原值、貸方本年折舊、貸方累計折舊數(shù)據(jù)填寫進去，掃描后提示期間費用表中的折舊費合計數(shù)應小于A105080表中帳載金額，后來我把19年已清理的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)填入A105080表內(nèi)，再掃描又提示原值期末余額與A105080中原值不一致，請問應該如何處理

老師，請問一下：匯算清繳 的納稅申報表，提示風險：1.我們21年度沒有產(chǎn)生職工教育經(jīng)費；提示風險了；2.21年度處置了一批固定資產(chǎn)；固定資產(chǎn)的原值是按處置之前來填寫的；與資產(chǎn)負債表上的處置后的數(shù)據(jù)不一致，也被提示風險了，請問如保處理？

我們公司去年財務做的賬，有一輛車以舊換新，結(jié)果固定資產(chǎn)沒有出處理掉，匯算清繳已經(jīng)申報了，我們不是有需要退稅2021年所得稅，結(jié)果稅務局匹配企業(yè)所得稅收入和增值稅收入不一致，讓我們查，結(jié)果發(fā)現(xiàn)有一輛車沒有處理掉國定資產(chǎn)，一輛是賣了，但是憑證有做錯差額兩百多，我們領(lǐng)導叫我重把去年匯算清繳更正，你覺得對我個人來講有什么風險嗎，我看了賬舊換新車，處置舊的凈損失金額萬以上，所以申請退稅要退在原來基礎(chǔ)上要退的加上這次改報表增加退稅額很多

#提問#老師，請問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳的，資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整的明細表，我之前有一輛車已經(jīng)計提折舊了，后來這輛車報廢了，所以資產(chǎn)原值就被清理了，但是現(xiàn)在折舊的累計數(shù)就不匹配，風險提示就不通過這個要怎么處理呢？要在哪一個表里面做調(diào)整？

請問老師，2022年企業(yè)所得稅匯算清繳，A105080這張表，因為2022年處置了一大批固定資產(chǎn)。所以我是按照沒有處置前填寫的此表。但是這樣填寫固定資產(chǎn)凈值與資產(chǎn)負債表不一致了。因為這張表必須得把2022年度計提折舊的金額放進去。那就得按照清理前的放啊。如果按照清理后的放，那清理掉的固定資產(chǎn)在2022年度計提折舊的金額就不能在此處體現(xiàn)了呀？怎么解決呢？