用友u6軟件余額表沒有財(cái)務(wù)費(fèi)用，但是看明細(xì)卻有財(cái)務(wù)費(fèi)用，原因是財(cái)務(wù)費(fèi)用在貸方，在結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)沖掉了。但是我們報(bào)稅和報(bào)年度報(bào)表的時(shí)候是根據(jù)余額表填的，萬一要是沒看明細(xì)科目，那不就是把財(cái)務(wù)費(fèi)用沒有上報(bào)嗎？怎么解決這種情況呢？

老師，我們用的是用友財(cái)務(wù)軟件，因?yàn)橥素浛睿覀冏龅姆咒浭墙柚鳡I業(yè)務(wù)收入，這導(dǎo)致數(shù)據(jù)不會(huì)關(guān)聯(lián)到財(cái)務(wù)報(bào)表，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不匹配，第二季度申報(bào)的時(shí)候就按這個(gè)報(bào)表來報(bào)了，后面找出勾稽關(guān)系不對(duì)的原因是退款的時(shí)候主營收入沒在貸方用負(fù)數(shù)表示，后面兩個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)比收入相差10萬，那我現(xiàn)在還需要去稅務(wù)系統(tǒng)里面更正財(cái)務(wù)報(bào)表嗎，如果更正了財(cái)務(wù)報(bào)表，所有的稅務(wù)報(bào)表都要更正，包括印花稅，增值稅，所得稅報(bào)表都要更正

老師，23年的 上任會(huì)計(jì)，在財(cái)務(wù)軟件中 23年 有的月份，減少管理費(fèi)用在財(cái)務(wù)軟件中紅字錄入貸方了，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候我發(fā)現(xiàn)是手工錄入的，財(cái)務(wù)費(fèi)用也有這種情況，導(dǎo)致23年利潤表本年累計(jì)凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債未分配利潤差額表不平了，在23年利潤表中 應(yīng)該調(diào)減 管理費(fèi)用 和財(cái)務(wù)費(fèi)用最后凈利潤本年累計(jì)數(shù)是和原來比是增加的才能和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤差額相等，但是有好多筆，無法查證也沒有紙質(zhì)憑證和附件，這種情況，如何再財(cái)務(wù)軟件中調(diào)整，才能利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表 科目余額表勾稽關(guān)系才能勾稽上呢？

發(fā)現(xiàn)23年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒申報(bào)，于是想補(bǔ)申報(bào)。在財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出了一季度財(cái)務(wù)報(bào)表，填寫利潤表數(shù)據(jù)時(shí)，提示利潤總額和申報(bào)的一季度所得稅不一致，財(cái)務(wù)軟件里利潤表的利潤總額是正數(shù)，但是申報(bào)的一季度所得稅，利潤總額是負(fù)數(shù)，問題1:這個(gè)是不是只能是期間費(fèi)用那里多填了。還發(fā)現(xiàn)二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表該對(duì)應(yīng)上的數(shù)能對(duì)上和財(cái)務(wù)軟件里該對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)也能對(duì)上，但三季度和四季度對(duì)不上，其中對(duì)不上的項(xiàng)目有營業(yè)成本、研發(fā)費(fèi)用（研發(fā)費(fèi)用在管理費(fèi)用下，管理費(fèi)用都能對(duì)上，所以問題②:是不是可以忽略掉研發(fā)費(fèi)用對(duì)應(yīng)不一致情況）。 這種情況該怎么辦才好，問題③我現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)23年1季度財(cái)務(wù)報(bào)表，這個(gè)利潤表，我是要在管理費(fèi)用那里，增加一些，直到跟一季度所得稅利潤總額數(shù)保持一致（負(fù)數(shù)狀態(tài)）嗎

發(fā)現(xiàn)23年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒申報(bào)，于是想補(bǔ)申報(bào)。在財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出了一季度財(cái)務(wù)報(bào)表，填寫利潤表數(shù)據(jù)時(shí)，提示利潤總額和申報(bào)的一季度所得稅不一致，財(cái)務(wù)軟件里利潤表的利潤總額是正數(shù)，但是申報(bào)的一季度所得稅，利潤總額是負(fù)數(shù)，問題1:這個(gè)是不是只能是報(bào)所得稅時(shí)管理費(fèi)用那里多算了，因?yàn)槲铱吹剿枚惓杀臼杖牒拓?cái)務(wù)軟件里的的一致。還發(fā)現(xiàn)稅局里二季度財(cái)務(wù)報(bào)表、所得稅報(bào)表能對(duì)上財(cái)務(wù)軟件里的數(shù)據(jù)，但三季度和四季度這三者對(duì)不上，其中對(duì)不上的項(xiàng)目有營業(yè)成本、研發(fā)費(fèi)用（研發(fā)費(fèi)用在管理費(fèi)用下，管理費(fèi)用都能對(duì)上）問題②我現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)23年1季度利潤表，是要在管理費(fèi)用那里，增加數(shù)額，直到跟一季度所得稅利潤總額數(shù)保持一致嗎