老師，請(qǐng)問(wèn)一下，企業(yè)所得稅匯算時(shí)，A105080表填好了保存不了是怎么回事？2020年固定資產(chǎn)折舊6月份以前是每月正常折舊的，6月份時(shí)就把剩余的全部一次性折完了。我做20年匯算清繳時(shí)，就把多余的折舊金額填到了A105080表的第30行（企業(yè)外購(gòu)軟件加速攤銷(xiāo)）。現(xiàn)在我做21年匯算清繳，填A(yù)105080表就保存不了了，是不是與我20年的匯算清繳有關(guān)？
你好，保存不了有什么提示嗎？
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1.我們公司是弄大車(chē)的公司，2020年底升級(jí)成一般納稅人，固定資產(chǎn)一直按月折舊，5月份給外邊開(kāi)票了，有利潤(rùn)了，所以6月份報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候我把固定資產(chǎn)余值一次性折舊了，但我賬上邊還是按月一個(gè)月一個(gè)月計(jì)提折舊，這個(gè)月再報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，上次一次性折舊的折舊額這個(gè)月不就多報(bào)了嗎？（購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)是在去年12月份，小規(guī)模納稅人的時(shí)候） 現(xiàn)在就是明年的匯算清繳按差額調(diào)減，后年在每年調(diào)增。（差額就是一次性折舊的折舊額與賬上按月的折舊額？） 現(xiàn)在每個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅還是按照之前每個(gè)月報(bào)企業(yè)所得稅，不用管這這一次性折舊。 2.還有稅法上不能從直線法變成一次性折舊，我這個(gè)按余值一次性折舊，不就是改變折舊方法了嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下，企業(yè)所得稅匯算時(shí)，A105080表填好了保存不了是怎么回事？2020年固定資產(chǎn)折舊6月份以前是每月正常折舊的，6月份時(shí)就把剩余的全部一次性折完了。我做20年匯算清繳時(shí)，就把多余的折舊金額填到了A105080表的第30行（企業(yè)外購(gòu)軟件加速攤銷(xiāo)）。現(xiàn)在我做21年匯算清繳，填A(yù)105080表就保存不了了，是不是與我20年的匯算清繳有關(guān)？
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老師，我在填企業(yè)匯算清繳的A105080表格，第11行500萬(wàn)以下設(shè)備器具一次性扣除，第6列（享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊，攤銷(xiāo)額），我填了這一年的累計(jì)折舊額怎么不對(duì)，資產(chǎn)都是2021年開(kāi)始折舊的
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老師，做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候填寫(xiě)固定資產(chǎn)折舊表的時(shí)候，本年折舊額跟賬上的本年折舊額對(duì)不上怎么辦，對(duì)不上的原因是之前財(cái)務(wù)計(jì)提折舊金額有問(wèn)題，所以我就一次性調(diào)整了，調(diào)整了就會(huì)導(dǎo)致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產(chǎn)本年折舊額不一致，這個(gè)問(wèn)題大嗎
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老師，做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候填寫(xiě)固定資產(chǎn)折舊表的時(shí)候，本年折舊額跟賬上的本年折舊額對(duì)不上怎么辦，對(duì)不上的原因是之前財(cái)務(wù)計(jì)提折舊金額有問(wèn)題，所以我就一次性調(diào)整了，調(diào)整了就會(huì)導(dǎo)致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產(chǎn)本年折舊額不一致，這個(gè)問(wèn)題大嗎
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月工資3萬(wàn)，如何根據(jù)稅收政策，合理避稅
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可以做到銷(xiāo)售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
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老師客戶打的開(kāi)模費(fèi)，這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
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我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，以cif 形式出口，保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶支付？我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用？
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怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了？
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老師，請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí)，固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5，沒(méi)有在÷6×12算吶
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老師，供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格，以前簽的合同執(zhí)行不了，需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同，這種情況稅務(wù)有沒(méi)有問(wèn)題？以前簽的合同印花稅都交了的。
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老師您好，就是公司2023年成立，然后2025年才開(kāi)通稅務(wù)，那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
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老師你好，我想問(wèn)一下所得稅匯算時(shí)，應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù)，獎(jiǎng)金多計(jì)提了，但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù)，這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎，我今年調(diào)增了，我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分，剩余部分不發(fā)了，我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
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A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第32行第1列“資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)金額 ”應(yīng)等于A105080《資產(chǎn)攤銷(xiāo)情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》第41行第2列“賬載金額 -本年折舊、攤銷(xiāo)額合計(jì)。? ? ?A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第32行第2列“資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)稅收金額 ”應(yīng)等于A105080《資產(chǎn)攤銷(xiāo)情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》第41行第5列“稅收折舊、攤銷(xiāo)額合計(jì)。
你還需要填寫(xiě)納稅調(diào)整明細(xì)表這里
納稅明細(xì)表32行是從A10580表取數(shù)的
你截圖過(guò)來(lái)，這樣我也看不到
哦，您看一下A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第32行第1列“資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)那一行
這個(gè)數(shù)字應(yīng)該是和你累計(jì)折舊數(shù)字一樣
是空的，沒(méi)取到數(shù)。A10580表填完后保存不了
你把這兩個(gè)邊截圖給我，這樣說(shuō)
截圖你不是說(shuō)看不到嗎？
你上傳就可以看到的呀