老師，做企業所得稅匯算清繳的時候填寫固定資產折舊表的時候，本年折舊額跟賬上的本年折舊額對不上怎么辦，對不上的原因是之前財務計提折舊金額有問題，所以我就一次性調整了，調整了就會導致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產本年折舊額不一致，這個問題大嗎
您好，有沒有涉及到納稅調整了，沒有調整問題不大
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老師，在做匯算清繳，小規模納稅人去年9月份固定資產報廢，賬上原值87330.00，當年折舊額8,022.09多計提了折舊額3672.03，累計折舊額為73591.77，固定資產清理金額就少了3672.03，按填表不調賬的原則，不影響利潤總額不調整賬，可我糾結資產折舊表中的本年累計折舊賬載金額怎么填寫？按8022.09填？資產損失中稅前扣除的固定資產損失本年損益調整怎么填？
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老師，做企業所得稅匯算清繳的時候填寫固定資產折舊表的時候，本年折舊額跟賬上的本年折舊額對不上怎么辦，對不上的原因是之前財務計提折舊金額有問題，所以我就一次性調整了，調整了就會導致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產本年折舊額不一致，這個問題大嗎
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老師，做企業所得稅匯算清繳的時候填寫固定資產折舊表的時候，本年折舊額跟賬上的本年折舊額對不上怎么辦，對不上的原因是之前財務計提折舊金額有問題，所以我就一次性調整了，調整了就會導致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產本年折舊額不一致，這個問題大嗎
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老師，請問一下，企業所得稅匯算清繳的時候，資產折舊，攤銷納稅調整明細表里面，賬載金額資產原值，本年折舊是填寫本年固定資產與累計折舊的期末值是嗎，累計折舊就是一直以來累計的折舊金額是嗎，那稅收金額下的資產計稅基礎與稅收折舊、攤銷額和累計折舊、攤銷額是填寫哪個金額呢？
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老師，麻煩問一下我所得稅匯算清繳時資產折舊，攤銷調整表我之前就是賬載金額和稅收金額一直就不用調整，而且累計折舊的金額和資產負債表累計折舊年末減年初也一致，但是我去年有個大的固定資產清理了，這樣就導致我累計折舊年末比年初少，那這樣我怎么填匯算清繳中資產折舊和攤銷這個表呢？
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老師說的納稅調整是指要交稅嗎？
您好，不全是，納稅調整就是調整我們的應納稅所得額，那個A105080? 表的9列有沒有數據啊，沒有就沒大問題
有納稅調整呢，福利費那些都有調整，但是固定資產折舊不都是可以扣除的嗎？我是按照稅法年限計算的折舊
您好，我就是說固定資產折舊沒有調整就沒問題，您不是說您表和賬不一樣么
對的，那我明天上班看下有沒有，那本年折舊額是按照賬上的來，還是我自己計提的表格填寫呢
對的，那我明天上班看下有沒有，那本年折舊額是按照賬上的來，還是我自己計提的表格填寫呢
您好，本來要按賬上的來，您不是說以前借了，要調整過來么，調整也沒大事，本來以前錯了
對的，那我現在按照我調整的表格填寫本年累計折舊就可以了嗎
您好，是的，可以的，稅務問您提供資料就行了
一般會需要提供什么資料呢
您好，就是這個表了，大廳的工作人員不會多問，都是辦事的。您是會發生退稅的話，您的專管員可能會找您，需要提供您本次更正的依據資料
好的好的，謝謝老師
?您太客氣了，祝您工作生活愉快，希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
您好！我臨時有事走開1小時，留言我會在回來的第一時間回復您，謝謝您的理解和寬容~