你好老師，新去年公司支付的保險代理人傭金會計沒有去稅局匯總代開發(fā)票，這些都是公司主營業(yè)務(wù)成本發(fā)票，今年也已匯算清繳，今年10月份我發(fā)現(xiàn)這些成本都沒有發(fā)票，11月我到稅局代開了發(fā)票備注是2019年的，現(xiàn)在開好的去年這些成本發(fā)票如何入賬呢？

老師，您好，我公司2020年7月到2021年6月的租賃費去年已經(jīng)支付，少支付了一萬，和對方欠我公司的費用抵消了，去年沒有開發(fā)票，今年才開上發(fā)票，我所得稅匯算已經(jīng)把去年下半年的租賃費調(diào)整了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么記賬，要做以前年度損益調(diào)整嗎？發(fā)票金額是10萬多一年

公司上年10月末成立，到今天3月了，還沒有去稅務(wù)局代開租金發(fā)票，事務(wù)所馬上準(zhǔn)備搞匯算清繳了，怎么處理呢？如果今年開的租金發(fā)票備注寫著上年所屬期我是不是今年不能用了？代理記賬公司也沒計提租金的費用。我要怎么做呢？

老師，我四月份收到一張今年一月份開票日期的給我們小規(guī)模公司的一張購買鍋具的發(fā)票，要是做分錄是借銷售費用 貸現(xiàn)金，但是我忽然看見備注欄備注了補去年10月發(fā)票字樣，這個得怎么處理？因為我去年不知道有這張發(fā)票，也沒有計提，當(dāng)我看見這個備注后就把財務(wù)軟件反結(jié)轉(zhuǎn)到去年12月份，做了一個計提的分錄想著今年四月時候做賬沖減去年計提，22年所得匯算也不用調(diào)增這樣可以嗎？

老師您好。 我公司辦公用房為租賃形式。房子性質(zhì)商品房。租期2023.1.1-2025.12.31 每年2萬，三年合計6萬，上打租。去年（2023年）一年，沒有開具發(fā)票。今年5.30日房東去稅務(wù)局代開了。資料如圖 問題一： 當(dāng)期賬務(wù)如何處理，分錄怎么做 問題二：房東是不承擔(dān)這個稅費的，可以計入我們公司賬上嗎