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Q

老師，您好，我公司2020年7月到2021年6月的租賃費去年已經支付，少支付了一萬，和對方欠我公司的費用抵消了，去年沒有開發票，今年才開上發票，我所得稅匯算已經把去年下半年的租賃費調整了，我現在應該怎么記賬，要做以前年度損益調整嗎？發票金額是10萬多一年

2021-08-05 16:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-08-05 16:50

你好，借：以前年度損益調整? 貸：其他應收款

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快賬用戶5996 追問 2021-08-05 17:02

這是一萬的費用做調整嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-05 18:12

是的，一萬的費用做調整

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快賬用戶5996 追問 2021-08-05 18:44

這筆一萬的費用我們沒有收對方的，也沒有掛帳

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齊紅老師 解答 2021-08-05 19:44

那你現在就掛賬就行了呀

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快賬用戶5996 追問 2021-08-05 19:51

我掛營業外收入和其他應收款行嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-05 20:04

跨年了損益類科目要用以前年度損益調整代替

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你好，借：以前年度損益調整? 貸：其他應收款
2021-08-05
你好 匯算清繳調賬了嘛
2021-08-09
同學你好 這個要用以前年度損益調整
2022-10-19
你好，你是支付了三到四年二月份的嗎。
2023-04-07
你好，你去年如果不體現這筆費用，可以放到今年
2022-04-12
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