老師您好，供應商去年給我們開了一張發票，我們也已經入賬并且認證抵扣了，今年供應商把發票紅沖了，請問我們要怎么做賬務處理？
您好 您認證抵扣了 對方還可以紅沖？
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老師您好，供應商去年給我們開了一張發票，我們也已經入賬并且認證抵扣了，今年供應商把發票紅沖了，請問我們要怎么做賬務處理？
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老師，我們有個項目，其中有一家供應商是商貿公司，這家商貿公司并沒有給我們提供服務（提供貨物），去年發票開給我們了，而且我們收到發票后就全部認證抵扣了的。但是我們一直沒付款，對方也一直沒有催要款項。由于項目完工了，工程款已經結算清了，領導就想的，這家供應商如果不要錢了，那就把當時已經認證抵扣了的進項發票做進項稅額轉出？或者，我們把已經認證抵扣了的進項發票再退給對方紅沖？像這種情況，應該要怎么處理比較合適？
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老師:我們上個月將供應商的一張專票已經抵扣，稅金也已經抵扣掉了，現在供應商說這張發票開錯了，要退回，我們怎么處理？賬務如何處理？
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老師 ，我們的供應商開多了專票給我們，但是發票我們已經認證，后期不和供應商合作了，現在準備讓供應商把多開部分的金額開紅字發票紅沖，我們這邊需要做什么嗎？原先的整張發票不用拿回去給供應商把，供應商那邊開完紅字發票需要蓋章拿給我們嗎？
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小天老師問個問題 如果供應商發票開錯了未抵扣 但是供應商已經把發票給我們了 那他是不是紅沖的發票也要給我們啊 或者我們不收紅沖發票順便把開錯的那張發票也退給供應商 我們電子發票開出來是不是要打印出來給客戶啊
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請問您沒有開具紅字發票信息表么 后面還會開具藍字發票嗎
因為約定要重新開票，開給另一個公司，所以要紅沖
請問前面收到發票分錄怎么寫的
借：工程物資 應交稅費-進項稅 貸：應付賬款
借：工程物資? 借方紅字 貸：應交稅費-進項稅轉出 貸方藍字 貸：應付賬款 貸方紅字
老師，請問轉出的進項稅到進項稅轉出這個科目就結束了嗎，還需要做什么處理嗎
轉出的進項稅到進項稅轉出這個科目? 然后月末正常的做增值稅處理就好了