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您好老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司季度報(bào)增值稅的,如果第一季度的第一個(gè)月開(kāi)超了45萬(wàn),后又發(fā)生銷貨退回,在次月紅沖了,這樣第一個(gè)月是否要全額繳納增值稅

2022-01-27 08:24
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-27 08:28

你好,第一季度第一個(gè)意外超過(guò)了45萬(wàn),第二個(gè)月也就是二月份紅沖了,你在申報(bào)的時(shí)候是三個(gè)月合計(jì)的,不需要交稅。

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齊紅老師 解答 2022-01-27 08:28

看你三個(gè)月的合計(jì)銷售額不超過(guò)的不需要繳納。

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你好,第一季度第一個(gè)意外超過(guò)了45萬(wàn),第二個(gè)月也就是二月份紅沖了,你在申報(bào)的時(shí)候是三個(gè)月合計(jì)的,不需要交稅。
2022-01-27
你好,這個(gè)你得去稅務(wù)局申報(bào),你的1%的應(yīng)該在第一行和第三行,不能再第十行或者是12行體現(xiàn)了 要不你專票的3%的稅款還在正常交
2022-07-07
你好 那你最好是注意了 你要連續(xù)12個(gè)月來(lái)看 比如19.1-11月已經(jīng)開(kāi)了500萬(wàn) 雖然你19.12月去紅沖了 但是也得強(qiáng)制性轉(zhuǎn)一般納稅人的 。 你一定要連續(xù)12個(gè)月來(lái)看
2020-08-13
你好,只要任意連續(xù)12個(gè)月沒(méi)超就不強(qiáng)制
2020-08-13
您好! 是這樣的同學(xué)
2023-04-09
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