Q
小規模第三季度未開票收入已經申報繳稅了，第四季度又補開發票該如何填報？
2022-01-18 20:58
2022-01-18 21:01
同學，您好，第三季度未開票收入你確認收入了嗎？
相關問題討論
同學，您好，第三季度未開票收入你確認收入了嗎？
2022-01-18
對于小規模納稅人，如果第三季度有未開發票的收入，而第四季度補開了發票，那么你應該在第四季度的增值稅申報表中填報這部分收入。具體來說，將這部分收入加入到第四季度的應稅銷售額中，按照正常的流程進行申報。這樣做是因為增值稅的納稅義務發生時間是以開具發票或者收到款項為準的。
2024-10-31
第四季度的納稅申報表上收入要填30萬
2022-01-03
按扣除補開后的收入申報，需要去大廳處理
2025-01-06
你好，這個季度只是開了紅字發票，對嗎？對
2025-01-10
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老師，好。小規模納稅人，我們第二季度，有收入。沒開票，第二季度的申報表應該怎么填。到第三季度開票。又該怎么填
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假如小規模納稅人在第三季度申報了未開票收入10萬元，第四季度這10萬元未開票收入又開了發票，另外還開了30萬發票，第四季度的納稅申報表上收入要填多少？是30萬嗎？
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Q
小規模第三季度未開票收入已經申報繳稅了，第四季度又補開發票該如何填報？
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老師小規模季報公司，第一季度無票收入申報稅務，第三季度又要開票，應該咋整
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小規模納稅人公司的第三季度報了無票收入，第四季度無票收入都開了發票的，這個報第四季度的增值稅要怎么申報呢
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確認收入了
你把第三季度的那筆做負數，然后用第季度的開票做成正數就可以了。
可是我第三季度增值稅報表已經報了 怎么修改
不用去修改，你在第四季度把上個季度那筆分錄做負數就可以了，這個月再用發票做筆正數分錄。
第四季度增值稅報表中含著第三季度我報的無票收入 怎么修改
不用管無票收入那個了，你調這個月的賬就可以了。
可是這樣下來跟我的增值稅報表金額不一致
你做筆和上個季度一樣的分錄，金額是負數，那么上個季度的就沖掉，這個季度根據開票做筆正確的分錄就可以了。 ，
增值稅報表金額不一致怎么處理
你以這個季度的為準，上個季度你做負數分錄已經沖掉了，不用管他了。
增值稅報表本年累計數比稅盤多無票收入金額
你一正一負上個季度的就抵扣了，應該是不會多的呀，以這個月開的票再做分錄就可以了呀。