老師 之前做的分錄也不紅沖嗎？直接 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 利潤分配未分配利潤 這樣的話 應(yīng)付職工薪酬有余額呀 因為也重復(fù)計提發(fā)放了

你好，你的應(yīng)付職工薪酬當(dāng)時是有貸方余額，做了這個之后借方余額這不應(yīng)該是零。

重復(fù)發(fā)的需要收回來，借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬。

老師 我重復(fù)計提 然后重復(fù)發(fā)放了 現(xiàn)在跨年了 我發(fā)現(xiàn)了問題 所以現(xiàn)在怎么處理？

哦，上面給你寫了分錄了。 重復(fù)發(fā)的需要收回來，借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬。未讀 2022-01-17 14:01

那 相當(dāng)于說 重復(fù)計提的話 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 利潤分配未分配利潤 重復(fù)發(fā)放的話 相當(dāng)于把發(fā)放那筆分錄紅沖一下 是嗎 老師

的是的，是這么做的。

老師 借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬 這個不用紅沖了吧 直接在今年調(diào)整 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 利潤分配未分配利潤 就行了 然后把重復(fù)發(fā)放那筆紅沖

跨年了用利潤分配來代替就可以的

好的 可是這樣的話 應(yīng)付職工薪酬 借方有余額

你好，如果你多計提了，但是沒有發(fā)放的，做了這個分錄之后沒有余額，如果你計提了，也多發(fā)放出去了，你做了這個分錄有余額，然后你再做一個收回來的不就行了。

那我這樣的話 之前重復(fù)的那筆發(fā)放的是不是就不需要在紅沖了 因為紅沖的話 在賬上 銀行存款不就回來了嗎

你好，那你需要收回錢來，不需要多發(fā)放的，你需要收回來不收回來，如果不收回來的話，可以這么做的，就相當(dāng)于給別人啦，正常給他申報個稅就可以的。

老師 不需要收回來 因為實際發(fā)放就發(fā)放了一次 只是分錄計提發(fā)放寫重復(fù)了 我如果全部紅沖也行 不過跨年了 涉及一個利潤分配的問題 所以我不知道如何處理了

你好，那你的應(yīng)付職工薪酬貸方是不是有余額？

沒有呀 我分錄也用現(xiàn)在發(fā)放了 老師你說現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理