Q
適用于小企業會計準則，掛賬其他應付款，發票提供過來了，但是那會的會計忘記沒走成本，現在跨年了，該怎么賬務處理
2023-09-25 14:51
2023-09-25 14:52
借利潤分配未分配利潤，貸其他應付款。
相關問題討論
借利潤分配未分配利潤，貸其他應付款。
2023-09-25
你好，以前年度本應該是計入其他應收款的，掛錯科目計入到主營業務成本了，適用于小企業會計準則，調整分錄是
借：其他應收款
貸：利潤分配——未分配利潤
2020-09-15
你好，學員，沖回去，重新做賬
2022-09-29
借應付賬款
貸利潤分配，未分配利潤
2025-04-15
您好，再去改回來，先申報之前再去改有效期起改現在
2021-05-15
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那這樣報表的勾稽關系就會對不上了吧
對的，是的，估計關系不一致。
那會有什么影響嗎，這樣報國稅，會不會被查，是要到跨年了之后勾稽才會一致嗎
這個沒有關系的，下一年是平衡的。
好的謝謝老師
不用客氣，工作愉快。