老師，我現(xiàn)在是按這個處理，問題是，當(dāng)我做完這筆分錄并結(jié)賬后，財務(wù)系統(tǒng)提示我，資產(chǎn)負債表的期末未分配利潤與利潤表的凈利潤勾稽不正常，這個問題我需要如何處理才對？還是當(dāng)我把您剛才發(fā)出來的那筆分錄寫完后，還需要做其它的分錄嗎？

你好，發(fā)生了這個業(yè)務(wù)的情況下，資產(chǎn)負債表和利潤表的關(guān)系就是： 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)調(diào)整的工資金額。 符合這個勾稽關(guān)系，就可以的?

好的，它們之間就是相差調(diào)整的工資金額。那這樣調(diào)整的工資金額在做2023年度的匯繳清繳時，有沒有需要在哪里調(diào)整這個數(shù)還是不用其它處理的？

你好，這樣調(diào)整的工資金額在做2023年度的匯繳清繳時，是不需要做什么處理的?

好的，謝謝老師的耐心教導(dǎo)