Q
老師，年前的發票及時不認證，也需要做待認證進項嗎？不然會跨年有影響嗎？
2021-12-23 13:10
2021-12-23 13:11
對，這個需要記入待認證進項稅額里面。
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對，這個需要記入待認證進項稅額里面。
2021-12-23
您好！可以先不認證的，跨年認證沒有影響的。
2021-01-05
你好，這個是的，不影響的
2022-01-06
你好，當然可以呀。我們自己忙的時候就沒有去認證進項了，先放到旁邊，等到下一個月再進行認證。這個做賬的時候是不會有影響的，你寫到帶抵扣進項，那么相當于是已經認證了
2022-03-15
同學你好
跨年專票的進項明年能抵
2020-12-31
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那記入待認證資產負債表里在哪里提現？不做待認證可以嗎？不做有什么影響
不做的話，第二年你得調整損益類科目，有點兒麻煩。
那做了待認證是在資產負債表哪里提現的
就是在應交稅費里面體現的。
應交稅費里有待認證嗎？還是負數體現
對，就是在應交稅費里面負數體現。
資產負債表這個負數是自動生成的吧
對，這個就是自動生成的。
那這個月底還要做轉出未交增值稅嗎？
這個還沒有認證的，不需要轉的。
認證了才能再轉是嗎？老師麻煩寫下下個月認證后并有銷項了轉出的分錄
認證的時候 借應交稅費應交增值稅進項稅額貸應交稅費應交增值稅待認證進項稅額。
結轉增值稅的時候。借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅。
這個知道的，是您說的轉出未交增值稅是怎么做的
我后面給你發了結轉增值稅的會計分錄。
貸方的未交增值稅不是銷項減進項后的嗎是吧
對，這個就是銷項減去進項稅額的金額。
進項未認證的話財務報表數和申報表數應該是一致的吧，不會出現差異的吧
肯定會有差異啊，就差在這個沒有認證的進項稅額。