就是我現(xiàn)在有一個疑問。我退回社保這筆分錄應(yīng)該是沖回管理費(fèi)用的，可是我掛去了貸方籃字。現(xiàn)在結(jié)賬了發(fā)現(xiàn)科目余額表和利潤表對不上。那我下個月再去調(diào)賬，會平嗎

老師 ，年中接賬，用科目余額表錄期初，數(shù)據(jù)一致，啟動新賬賬套，提示損益類科目本年實(shí)際發(fā)生額-1000大于損益類科目本年累計(jì)發(fā)生額0+本年利潤科目余額-800。后發(fā)現(xiàn)差額200是有個月份財(cái)務(wù)調(diào)整了上一年度費(fèi)用 ，沒有用未分配利潤科目也沒有用以前年度損益調(diào)整科目，直接就上一年度的費(fèi)用分錄做借貸相反。遇到這樣情況期初數(shù)據(jù)如何處理好？

老師，因?yàn)榍捌诘诙径鹊墓芾碣M(fèi)用多入賬了，不小心在第二季度的賬務(wù)進(jìn)行處理，而沒有在第三季度調(diào)整，導(dǎo)致現(xiàn)在申報(bào)第三季度利潤表時，本年累計(jì)數(shù)相差那筆多的費(fèi)用，那本期(第三季度)發(fā)生額要減去那筆費(fèi)用填列麼？還是如實(shí)填列本期發(fā)生的，這樣本年累計(jì)金額就有和軟件里的不一樣了。

2021年第一季度有一筆期間費(fèi)用，收到退回，當(dāng)時賬務(wù)中管理費(fèi)用做入了貸方，現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)了，導(dǎo)致科目余額表和利潤表金額對不上，可以直接在12月的賬務(wù)中進(jìn)行調(diào)整到借方嗎

你好老師，以前年度的財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息做到貸方了，但是，財(cái)務(wù)軟件費(fèi)用方面取數(shù)直接統(tǒng)計(jì)借方發(fā)生額，對于貸方發(fā)生額未計(jì)入利潤表的財(cái)務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目中，導(dǎo)致當(dāng)期利息收入未納入利潤表的利潤總額當(dāng)中，但實(shí)質(zhì)上，財(cái)務(wù)系統(tǒng)的本年利潤已經(jīng)核算了該利息收入，即利潤表錯誤，本年利潤科目正確，現(xiàn)在該如何調(diào)整