就是我現(xiàn)在有一個(gè)疑問。我退回社保這筆分錄應(yīng)該是沖回管理費(fèi)用的，可是我掛去了貸方籃字。現(xiàn)在結(jié)賬了發(fā)現(xiàn)科目余額表和利潤表對(duì)不上。那我下個(gè)月再去調(diào)賬，會(huì)平嗎

我想咨詢下 現(xiàn)在事業(yè)單位的每個(gè)月的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)都要結(jié)轉(zhuǎn)至本年盈余 但是系統(tǒng)在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 有些月份分錄的沖費(fèi)用錄入在了貸方 沖收入錄入在了借方 導(dǎo)致科目余額表與最后利潤表不匹配 這種情況我現(xiàn)在怎么處理 是調(diào)賬嗎

老師，我現(xiàn)在回去查找數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)第一季度管理費(fèi)用科目余額表和利潤表對(duì)不上，我挨個(gè)月篩選，1月和3月都對(duì)得上，是2月差別660多，我改怎么查找原因呢？這是做賬電算化軟件，除非借貸方錯(cuò)誤，業(yè)務(wù)科目錯(cuò)誤，這些數(shù)字不是自動(dòng)同步更新的嗎？

老師，我問下之前訂正管理費(fèi)用科目，我應(yīng)該是從管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)調(diào)整，但是我做到了管理費(fèi)用的貸方，這就導(dǎo)致，我利潤表的管理費(fèi)用本月的發(fā)生額和我科目余額表的本期發(fā)生不一致，是不是我也沒法再調(diào)整了，如果我調(diào)整在2022年7月賬務(wù)里面，我本月利潤表的管理費(fèi)用和科目余額表又對(duì)不上了

老師，我們現(xiàn)在上年度的應(yīng)手續(xù)費(fèi)少記了，就是代理記賬當(dāng)時(shí)沒有對(duì)余額，就直接結(jié)賬了，現(xiàn)在收回來，發(fā)現(xiàn)12月有好幾筆手續(xù)費(fèi)漏了，憑證我做的是“借：利潤分配-未分配利潤，貸：銀行存款”，我不調(diào)表，但是稅局那邊我需要調(diào)整之前上傳的報(bào)表嗎？怎么調(diào)呢？我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的