2020年1-12月賬面收入105萬元 1-12月增值稅納稅申報(bào)表收入為0元，1-12元企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表上收入為105萬元，2020年年報(bào)申報(bào)金額為102萬元，這是什么情況 是正常的嗎

某企業(yè)為企業(yè)所得稅的居民納稅人，2020年利潤總額為200萬元，收入費(fèi)用項(xiàng)目如下:(1)銷售收入1000萬元，全年招待費(fèi)12萬元:(2)廣告費(fèi)160萬元;(3)免稅收入10萬元;(4)公益性捐贈(zèng)26萬元;(5)稅收滯納金1萬;(6)提取壞賬準(zhǔn)備5萬元。要求計(jì)算:(1)該企業(yè)2020年應(yīng)納稅所得額;(2)應(yīng)納企業(yè)所得稅額。

某企業(yè)為企業(yè)所得稅的居民納稅人，2020年利潤總額為200萬元，收入費(fèi)用項(xiàng)目如下：（1）銷售收入1000萬元，全年招待費(fèi)12萬元；（2）廣告費(fèi)160萬元；（3）免稅收入10萬元；（4）公益性捐贈(zèng)26萬元；（5）稅收滯納金1萬；（6）提取壞賬準(zhǔn)備5萬元。要求計(jì)算：（1）該企業(yè)2020年應(yīng)納稅所得額；（2）應(yīng)納企業(yè)所得稅額。輸入答案

某企業(yè)為企業(yè)所得稅的居民納稅人，2020年利潤總額為200萬元，收入費(fèi)用項(xiàng)目如下：（1）銷售收入1000萬元，全年招待費(fèi)12萬元；（2）廣告費(fèi)160萬元；（3）免稅收入10萬元；（4）公益性捐贈(zèng)26萬元；（5）稅收滯納金1萬；（6）提取壞賬準(zhǔn)備5萬元。要求計(jì)算：（1）該企業(yè)2020年應(yīng)納稅所得額；（2）應(yīng)納企業(yè)所得稅額。輸入答案

有填表日期為2021年1月8日，稅款所屬時(shí)間為2020年12月1日至2020年12月31日的增值稅納稅申報(bào)表（適用一般納稅人），應(yīng)納稅額合計(jì)的本年累計(jì)數(shù)為100萬，而本期已繳稅額的本年累計(jì)僅為10萬元，企業(yè)2020年全面實(shí)際繳納的增值稅為多少？是10萬還是100萬？謝謝！