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某企業為企業所得稅的居民納稅人，2020年利潤總額為200萬元，收入費用項目如下：（1）銷售收入1000萬元，全年招待費12萬元；（2）廣告費160萬元；（3）免稅收入10萬元；（4）公益性捐贈26萬元；（5）稅收滯納金1萬；（6）提取壞賬準備5萬元。要求計算：（1）該企業2020年應納稅所得額；（2）應納企業所得稅額。輸入答案

2021-12-16 23:20
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-12-16 23:38

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齊紅老師 解答 2021-12-16 23:43

招待費12*0.6=7.2 1000*0.5%=5調增12-5=7 廣告費調增160-1000*0.15=10 免稅收入調減10 公益性捐贈調增26-200*0.12=2 稅收滯納金調增1 壞賬準備調增5 (1)應納稅所得額200+7+10-10+2+1+5=215 (2)應納所得稅215*稅率

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招待費限額1000*5/1000=5? 12*0.6=7.2 調增12-5=7 廣告費限額1000*0.15=150? 調增160-150=10 免稅收入 調減10 捐贈限額200*0.12=24 調增26-24=2 滯納金調增1 壞賬調增5 2020年應納稅所得額=200%2B7%2B10-10%2B2%2B1%2B5=215 納企業所得稅額=215*0.25=53.75
2021-12-26
你好應納稅所得額=200%2B12*40%%2B160-200*15%-10%2B26-200*12%%2B1%2B5-5＝ 應交稅費=應納稅所得額*25%
2021-12-16
招待費限額1000*5/1000=5? 12*0.6=7.2 調增12-5=7 廣告費限額1000*0.15=150? 調增160-150=10 免稅收入 調減10 捐贈限額200*0.12=24 調增26-24=2 滯納金調增1 壞賬調增5 2020年應納稅所得額=200%2B7%2B10-10%2B2%2B1%2B5=215 納企業所得稅額=215*0.25=53.75
2021-12-26
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2021-12-16
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2021-12-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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