老師，請問一下這種情況如何處理 小雨點貸款 付款到豪爵 ，豪爵收到款了直接給我們開收據 我們又開票給小雨點 就是相當于三方的關系，但是我們供應商是豪爵 我這個相當于分公司。 遠新開票分錄 借應收賬款 小雨點 貸主營業務收入 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 收到遠新收據 借應付賬款 豪爵 貸 應收賬款 小雨點
同學你好 你的問題是什么
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您好，老師，我們公司是商貿企業，有些科目例如預付和預收賬款，我就不想使用，用應收和應付代替，但是遇到一種情況，例如當月收到貨也付款給供應商，當月的產品也做出來，結轉了銷售成本，兩個月后才收到發票，一般付款是，借：預付賬款貸銀行存款，收到貨借：原材料（一般納稅企業專票不含稅）貸：應付賬款—暫估，收到票后沖第二筆分錄，再重新做一筆分錄借：原材料 —不含稅金額 應交稅費—應交增值稅—進項 貸預付賬款 我的意思是怎么可以不使用預付賬款，直接用應付賬款呢，
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老師，請問一下這種情況如何處理 小雨點貸款 付款到豪爵 ，豪爵收到款了直接給我們開收據 我們又開票給小雨點 就是相當于三方的關系，但是我們供應商是豪爵 我這個相當于分公司。 遠新開票分錄 借應收賬款 小雨點 貸主營業務收入 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 收到遠新收據 借應付賬款 豪爵 貸 應收賬款 小雨點
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老師，請問一下這種情況如何處理 小雨點貸款 付款到豪爵 ，豪爵收到款了直接給我們開收據 我們又開票給小雨點 就是相當于三方的關系，但是我們供應商是豪爵 我這個相當于分公司。 遠新開票分錄 借應收賬款 小雨點 貸主營業務收入 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 收到遠新收據 借應付賬款 豪爵 貸 應收賬款 小雨點 意思就是 我們分公司銷售摩托車給客戶 我們的車是總公司那拿車的，我們給他貸款跟分公司買車 所以分公司需要開票給客戶 ，但是客戶貸款的錢直接到到總公司那邊，然后總公司收到了給我們開收據 這個分錄要怎么做吖
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供應商給我們開13點的票，實際收取5個點，這種要怎么做會計分錄？ 比如，購買1000元的餅干，價稅合計的票面金額是1130元，賬款已付，貨未發 借：預付賬款 1000 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）130 貸：銀行存款 1130 當供應商發貨了 借 庫存商品1076.19 貸 預付賬款 1000 76.19 如果按票面金額是需要這樣做，但是實際上，供應商只收了5個點，也就是說，他會發1076.19元的餅干過來，那我們的會計分錄到底要怎么做呢
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我想請教一下，現在供應商送貨過來，我進行了價稅分離，借原材料50000元，借應交稅費-應交增值稅進項稅額6500，貸應付賬款56500元，我銷售出去是不含稅的我分錄是借應收帳款，貸主營業務收入，月中的時候，客戶要求開20000元的發票給他，然后開票稅金是安8個點來收對方的稅金就是1600元，我分錄是借應收帳款1600元，貸應交稅費－應交增值稅銷項稅額1600元，現在問題來的，問題一：我現在銷項稅額小于進項稅額問題二，我的應交稅金跟實際對不上，我怎么處理這幾個問題，分錄分別怎么做
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老師 麻煩這兩題講解一下 謝謝
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老師，問一下，公司在抖音上賣貨了，抖音公司的款提現到公司賬戶了，怎么做賬？
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哪位老師告訴我一下這個16題選哪個？
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2013年4月份房產稅忘交了，然后今年這個月做了借以前年度損益調整貸應交稅費房產稅，月末也結轉了嗯，借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調整，最后資產負債表為什么借貸方不平呢 然后我們領導讓將以前年度損益調整科目換為營業外支出
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A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》中，第1列資產原值填報取數是本年購入+以前年度的固定資產之和，和資產負債表中的固定資產原價金額一致。第2列本年折舊金額填報取數是賬上的本年貸方發生額，第3列累計折舊填報取數是賬上的期末余額，4列資產計稅基礎填報取數和資產原值金額一致，稅收折舊填報是不是和本年折舊金額一致？8列累計折舊是不是和3列的累計折舊金額一致？
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內外賬區別 內賬意思就是外賬記賬了內賬再記一遍+沒有票的業務 外賬就只記有票業務是這樣嗎？
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增值稅發票進來貨未到錄庫存商品嗎，還是做在途不列進項，哪種方便
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老師好小規模納稅人報廢清理2010年(當時是籌建期購入)購入的挖機可按1%開普票嗎
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分公司能自己獨立核算嗎？
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老師小規模轉成一般納稅人的怎么做賬
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就是總公司代收了 給我們們開收據，但是 是我們開票給客戶 客戶的不就是應收賬款嘛 總公司也是我們的供應商 買進來都是有公戶轉款給那邊的
同學你好直接按照發票的流程來做收入成本就行了
我知道，但是賬面平不了吖，要怎么做這個分錄才能三方都平了
不平結轉損益了嗎
就是A是總公司 是供應商 B是我們，C是B的客戶 ，C是貸款買的車，但是車款貸款那邊的打給了A 但是發票是B開給了C ，A給B開了收據 ，
同學你好 A給B開發票應該 打給Ａ也沒事 做Ｂ委托Ｃ付款就行了
現在都有，但是現在A跟B的 賬對不上了， 因為B付款的都是跟A拿貨的錢 購進，取得發票借庫存商品 忽略進項 貸應付賬款 付款 借應付賬款 貸銀行存款 但是我們開票給C 做了 應收賬款和庫存現金 假如我們開的2萬給C ，銀行收款C直接打入我們公戶的1 萬，問前臺說另外一萬也收到了，然后我們做借應收賬款 1萬 庫存現金1萬 然后A跟B的應付賬款對不上了
不是有發票的嗎 按照發票來做然后沖減往來
我們賬上應付他1820190 南寧的是我們應付他1631990 差額就是收據的188200元，就是三方關系的這筆
但是以前我不知道是A收款了我們B開給C的款了，我做借庫存現金 貸 主營業務收入 沒有減少A的應付賬款。現在這個怎么處理啊
同學你好 這個直接沖減就行了
就是假如是這樣的關系，我們的應付賬款 欠他們2萬，但是他們那邊 我們是不欠了，我要怎么平掉我這邊，現金嘛？我們賬上沒有現金的
就那就是向法人借？法人的其他應付款 掛賬很大的
這個有錢就要趕緊還的
賬上沒錢還法人
是不是兜兜轉轉，還是轉嫁到法人那里了啊？就算我現在收款了 沒有平掉跟A的往來，但是現金有也是 平法人的賬的
同學你好 嗯 只要三年以內就沒事
這樣會不會導致什么科目增加啊，腦殼暈
沒事 你可以其他應收款轉到實收資本去
是其應付款 吖？怎么變其他應收款了
就是其他應付款 打錯了