老師您好，我上個月的賬是借:管理費用 應交稅費–應交增值稅–進項稅額 貸:其他應付款，實際上我上個月還沒認證發票，應該做到應交稅費–待認證進項稅里，導致我上個月賬上的進項稅額多了，這個月認證的時候才發現錯了，我要怎么調賬，分錄是什么，幫列一下謝謝
同學你好 就是在待認證抵扣進項稅里面
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老師，上月分錄我這樣寫的借：應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸：應交稅費—待認證進項稅 這月發現，其中上月進項稅中有98元是客戶作廢的發票，我沒收到發票，沒入賬，卻抵扣認證了，直接勾選認證了，這月怎么辦
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老師您好 我剛接手了別人的賬，有點不明白的地方希望您幫我解決下。我的前任會計在收到發票進賬的時候做的是借 應交稅費 待認證進項稅額 然后在月底的時候做的結轉分錄是 借 應交稅費-應交增值稅-進賬稅額 貸 應交稅費-待認證進項稅額 我不太會用應交稅費-待認證進項稅額這個科目 麻煩老師給我解釋下，還有他這個分錄對嗎？另外 實際情況是進賬大于銷項 不用交稅 這個結轉分錄怎么寫？謝謝
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上個月收到進項發票做了借 庫存商品 借待認證進項稅 貸 應付賬款；本月認證這批發票做了借 應交稅費-應交進項稅 貸 應交稅費-待認證進項稅。但是發現實際本月認證的進項稅應該比上月的少多0.24元，請問調整分錄應該怎么做呢？
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老師，進項稅額轉出怎么做分錄。我這邊是貸款費用專票認證了。上個月的分錄是借:管理費用 應交稅費－應交增值稅（進項）貸:應付賬款
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老師您好，我上個月的賬是借:管理費用 應交稅費–應交增值稅–進項稅額 貸:其他應付款，實際上我上個月還沒認證發票，應該做到應交稅費–待認證進項稅里，導致我上個月賬上的進項稅額多了，這個月認證的時候才發現錯了，我要怎么調賬，分錄是什么，幫列一下謝謝
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老師，麻煩看一下我這個分錄對嗎？
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工商年報，企業社保信息，單位繳費基數，電子稅務局里怎么查詢？
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調整上個月的賬是借:應交稅費待認證 貸:應交稅費應交增值稅進項。這個月認證時做賬是借:應交稅費應交增值稅進項稅額，貸應交稅費–待認證進項稅額，是這樣做嗎？
同學你好 對的 是這樣做的
那為啥百度上說應交稅費應交增值稅進項稅額不能在貸方
同學你好 你這個我建議直接原分錄負數紅沖
原分錄負數紅沖，這個月重新做是嗎？
同學你好 對的 這樣做就行了
好的，謝謝
滿意請給五星好評，謝謝