24年底暫估主營業務成本50萬，次年年初紅沖該筆分錄，目前到現在五月主營業務成本還是還是負20萬，請問我在匯算清繳要調增嗎？
你好這個本身沒有這筆業務是不是 還是說有這筆業務但是沒有發票？
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2022.12月之前會計暫估了一筆400萬成本，在次年5.31號沒有回來那么多發票，也沒有 做調整處理，我現在賬上還掛著那么多暫估成本呢，我也按照她之前的做法還是沖減：借主營業務成本負數貸應付賬款暫估嗎？這樣的話就是沖減的本年的主營業務成本了
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2022.12月之前會計暫估了一筆400萬成本，在次年5.31號沒有回來那么多發票，也沒有 做調整處理，我現在賬上還掛著那么多暫估成本呢，我也按照她之前的做法還是沖減：借主營業務成本負數貸應付賬款暫估嗎？這樣的話就是沖減的本年的主營業務成本了 那之前的會計在2022.12月做的400萬暫估，沒有調增，我這邊這兩個月回來了幾十萬的發票，我咋做？按照以前的分錄借主營業務成本負數貸應付賬款暫估負數，這樣會影響23年的成本啊
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去年暫估的成本，在次年匯算清繳前沖銷了，分錄做的是紅字借：主營業務成本 貸紅字：應付賬款-暫估 還有一筆借：以前年度損益調整 貸：利潤分配-未分配利潤，我想問下那匯算清繳需要調整嗎，年度財務報表需要調整嗎
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2023年年底，暫估了一筆成本50萬，在匯算清繳前成本票只收到了30萬，還有20萬的成本票沒收到，那今年這個賬務處理完怎么做，去年做的是，借主營業務成本50 貸其他應付款50，然后今年收到的30萬成本票，我是這樣做的，先沖紅原來暫估的成本借主營業務成本-30貸其他應付款-30然后接著又做了一次正數的，借主營業務成本30貸銀行存款30，不知道是否正確。
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老師，23年12月暫估50，1月初反向分錄沖回暫估，3月底暫估50w 借主營業務成本貸暫估應付款 四月初沖銷3月底暫估做了一筆: 借應付賬款暫估應付款50 貸主營業務成本50 5月12匯算清繳前收到23年20萬發票 第一筆 借主營業務成本-50 貸應付賬款暫估應付款-50 第二筆； 借應付賬款暫估應付款20 貸利潤分配未分配利潤20 借利潤分配未分配利潤20 貸應付賬款XX 六月底沒收到發票暫估30萬 借主營業務成本30 貸應付賬款-暫估應付款30 我四月初做了一筆分錄沖平暫估了，5月份收到發票那筆負數分錄是不是不應該做？做完總感覺賬不對，不是應該是貸方余額，按上面的怎么是借方余額？
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粵公網安備 44030002003870號
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一直在持續發生，剩下的20萬在匯算清繳前消化不了，所以問要不要調增
你好是的，是需要的，沒有拿到發票的部分是需要的。