我說總感覺哪里不對 因為這筆暫估之前沖回了，六月底暫估的時候還是暫估50，而不是暫估30對吧？

您6月底什么原因還要繼續(xù)暫估50萬呢？ 發(fā)生了50萬的業(yè)務沒有收到發(fā)票么？

之前不是暫估了50萬嗎，只收回20萬的發(fā)票

那把多的30萬沖掉就可以了啊 不需要一直暫估下去的啊

借應付暫估款30貸主營業(yè)務成本30？

這30萬沒有發(fā)票呀？

沒有發(fā)票 業(yè)務已經實際發(fā)生了么？款項已經支付了嗎？一直不會取得發(fā)票嗎？

暫時沒有發(fā)票，會進來多少發(fā)票不知道，部分是虛增的

那您不需要一直暫估 然后紅沖 可以暫估一次 然后來一次發(fā)票 就紅沖發(fā)票的暫估金額 等到次年匯算清繳 確認確實無法取得發(fā)票了 再把暫估沒有收到發(fā)票的金額全部紅沖掉 您這樣做賬 有點亂的 不注意就錯了

好的，是有點亂了，暫估不是不能掛時間長嗎？

可以掛到匯算清繳前的哈

好的，謝謝老師