您好！18年暫估成本借:主營業(yè)務(wù)成本、貸:應(yīng)付賬款(暫估)、19年票來了一些沖了一些成本、20年想調(diào)出來交所得稅:1、借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字)貸:應(yīng)付賬款(暫估)紅字、2、借:應(yīng)付賬款(暫估)貸?以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)成本)3、借:以前年度損益調(diào)整(主營業(yè)務(wù)成本)貸:利潤分配一未分配利潤丶不知對不？去掉第一個(gè)分錄行不？

記賬公司給我們暫估了21萬的成本費(fèi)用，他做的會計(jì)分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用 6月借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 6月 借主營業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會計(jì)分錄

2020年借：庫存商品 60 貸：應(yīng)付賬款（暫估）60 借:主營業(yè)務(wù)成本:60 貸：庫存商品60 2021 借：主營業(yè)務(wù)成本-60 貸應(yīng)付賬款《暫估》-60 借：利潤分配-未分配利潤60 貸主營業(yè)務(wù)成本60 想問一下老師這種對嗎，票是匯算清繳之前到的

#提問#老師早上好！2021年暫估一筆成本，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估 2022年2月收到發(fā)票時(shí)： 借：利潤分配-未分配利潤（紅字） 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)付賬款-xxx單位 這樣做是對的嗎？

老師，沖去年暫估我這樣做對嗎？ 1.去年年底暫估是這樣的 借：主營業(yè)務(wù)成本 10萬 貸：應(yīng)付賬款 -暫估 10萬 2.今年票到?jīng)_去年暫估是這樣的 ① 借：利潤總額-未分配利潤 -10萬 貸：應(yīng)付賬款 -暫估 -10萬 ② 到的票：借：利潤總額-未分配利潤 15萬 貸：應(yīng)付賬款 -企業(yè)名稱 15萬 ?這樣做對嗎？