老師，上月分錄我這樣寫的借：應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸：應交稅費—待認證進項稅 這月發現，其中上月進項稅中有98元是客戶作廢的發票，我沒收到發票，沒入賬，卻抵扣認證了，直接勾選認證了，這月怎么辦
你好！可以做進項稅轉出
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上個月我把沒有勾選認證的稅額放在了“應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅”里面，這個月勾選認證了，是不是應該轉出來：借：應交稅費-應交增值稅-進項稅，貸：應交稅費-應叫增值稅-待抵扣進項稅？摘要是：結轉待抵扣進項稅，沒有任何附件。
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老師，上月分錄我這樣寫的借：應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸：應交稅費—待認證進項稅 這月發現，其中上月進項稅中有98元是客戶作廢的發票，我沒收到發票，沒入賬，卻抵扣認證了，直接勾選認證了，這月怎么辦
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上個月收到進項發票做了借 庫存商品 借待認證進項稅 貸 應付賬款；本月認證這批發票做了借 應交稅費-應交進項稅 貸 應交稅費-待認證進項稅。但是發現實際本月認證的進項稅應該比上月的少多0.24元，請問調整分錄應該怎么做呢？
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老師，收到專用發票，先入成本，不需要進項，暫時沒有勾選認證，是借待抵扣進項稅，還是待認證進項稅？軟件上有這兩個選哪個好？ 你好，做到應交稅費，待認證。 沒有勾選的做到這個科目里面的。 好的，如果下月勾選認證，又怎么做分錄呢？ 借應交稅費應交增值稅進項 貸應交稅費待認證 請問這條分錄的摘要寫什么？
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老師，一般納稅人，本月有進項，沒銷項。收到發票做分錄，借：庫存商品 應交稅費-待認證進項稅額 貸：銀行存款下個月勾選抵扣后的分錄是借：應交稅費-進項稅額 貸：應交稅費-待認證進項稅額老師，我這樣做對不對？
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粵公網安備 44030002003870號
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具體怎么寫分錄
你好！其中上月進項稅中有98元是客戶作廢的發票，應該是供應商作廢發票吧
是是供應商作廢的
你好！借原材料 貸應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出
老師，我沒收到發票，沒入進項，直接勾選認證了
老師，我只做了一個這樣的分錄，借：應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸：應交稅費—待認證進項稅
你好！原分錄紅字沖回，申報表做進項稅轉出
直接沖98就可以嗎
你好！上個月你做了多少？就沖多少
不錯的數據也沖了嗎
你好！之沖減錯誤的，借：應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸：應交稅費—待認證進項稅 你還有其他的？