老師我想咨詢一下，會計做賬時收入和增值稅分開核算，納稅申報時收入和增值稅合并申報，導(dǎo)致賬上增值稅比稅務(wù)增值稅多，怎么處理賬務(wù)呢
你分開核算 ，增值稅也是按收入進(jìn)行計算出來的數(shù)據(jù)，申報表是按收入直接乘以稅率出來的增值稅，所以一般是會一樣的，最多差個小數(shù)位
-
Q
老師您好，我想咨詢一下年度匯算賬上比增值稅申報金額多一個無票收入120，匯算時如何調(diào)整呢
-
Q
老師我想咨詢一下，會計做賬時收入和增值稅分開核算，納稅申報時收入和增值稅合并申報，導(dǎo)致賬上增值稅比稅務(wù)增值稅多，怎么處理賬務(wù)呢
-
Q
老師您好，我上月開了增值稅普通發(fā)票100萬并申報了增值稅，但是做賬時按照權(quán)責(zé)發(fā)生制并沒有確認(rèn)100萬的收入，導(dǎo)致申報表上增值稅和所得稅申報金額不一致，這個有影響嗎？
-
Q
老師您好，請問增值稅票面開成了免稅，申報增值稅的時候按1%稅率換算申報，現(xiàn)在入賬按發(fā)票票面稅額入賬，導(dǎo)致實(shí)際繳納增值稅比賬本上多，但賬上收入比增值稅申報表上多，這種應(yīng)該怎么處理呢？
-
Q
增值稅收入和企業(yè)所得稅收入為什么會導(dǎo)致不一樣呢。增值稅收入的話，他也有未開票收入，那申報的時候，未開票收入和開票收入都申報算是他倆合起來是增值稅收入吧。那啥情況？他們倆的收入會不一樣呢？那我在賬上怎么提現(xiàn)呀
熱門問答 更多>
-
申報個稅的時候?qū)ｍ?xiàng)扣除要怎么操作，然后需要注意哪些？
-
你好，我們是國際貨物運(yùn)輸代理企業(yè)，現(xiàn)在有些付給國外司機(jī)的運(yùn)費(fèi)？這個我要以什么形式入賬。
-
老師，25年1月份支付公司25年1--12月份，場地租賃費(fèi)14萬 借：長期待攤 14萬 貸：銀行存款14萬 借：管理費(fèi)用-場地租賃費(fèi)1.1666 貸：長期待攤：1.1666 這樣對不對？
-
你好，老師，我公司收到稅務(wù)局電話，是說做納稅評估，也不是專管員，說要看一下賬，我們問了他們也沒說要準(zhǔn)備啥，就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到，一般稅務(wù)局會看什么，我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
-
老師，對方幫我公司做勞務(wù)含貨款，支付的草坪款，銀行存款支付了10萬，但是沒有開發(fā)票給我，我要怎么做分錄？
-
固定資產(chǎn)為0，車輛加油費(fèi)可以計入交通費(fèi)嗎
-
老師，收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款，除了做這個分錄： 借：銀行存款 貸：實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎？比如印花稅怎么體現(xiàn)呢？
-
老師，24年收到發(fā)票未支付，25年才支付 支付后，裝訂憑證，是否要在支付憑證后面，再附一次24年收到的發(fā)票？
-
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個包工包料的活，能干嗎，合規(guī)嗎？
-
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
現(xiàn)在有14筆收入，最后相差23.87
你申報的收入總計和你賬上的一樣嗎，都是不含稅的收入哦
老師你沒有弄明白我的意思 我賬上是一筆一筆收入和增值稅算出來的，比如一筆收入714.29，對應(yīng)增值稅35.71 ，最后賬上14筆收入合計10000.03，增值稅499.94但是納稅申報時增值稅為476.19
你不含稅的收入合計是10000.03嗎？ 你告訴我一下，你賬上不含稅的收入是多少，你的稅率是多少，你賬上的增值稅是多少 你申報增值稅的時候，寫的不含收入是多少，出來的增值稅是多少， 正常你的賬上的不含稅的收入是和你申報的不含稅的收入是一樣的，出來的增值稅賬上和申報表有差，這個就是正常的四舍五入的原因。
賬上不含稅收入10000.03，賬上增值稅499.94，稅率5%
申報時不含稅收入10000.03，增值稅476.19
10000.03*5%=500-----你增值稅申報表出來的數(shù)據(jù)應(yīng)該是這個吧 你賬上出來的增值稅是499.94，所以兩個差六分錢，你直接按500元進(jìn)行申報，兩個差的6分錢，可以直接做營業(yè)外收支，如果不想用這個科目，實(shí)際操作中，有的會計直接做管理費(fèi)用—其他做沖減