借工程施工間接費水電費 應交稅費_待認證 待預付款

待認證后來轉到進項稅額了吧？

對的老師，后來認證抵扣了!那現在我的分錄怎么寫？我需要按對應的發票號碼開紅字休息表是嗎？

需要按對應的發票號碼開紅字休息表 是的 借：工程施工間接費水電費? 借方紅字 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸方藍字 貸：預付賬款 貸方紅字

哦哦！然后根據新的發票正常入成本就可以了是嗎老師!之前的管了是嗎老師？申報表其他的都不用

是的?然后根據新的發票正常入成本就可以?? 要填進項轉出 正確的發票還要勾選認證抵扣

12月沖紅填寫紅字信息表，是不是1月份申報的時候把這個沖紅的發票在申報附表二時做進項稅額轉出

是的 這樣處理正確的

老師，那我沖紅的憑證后面附上沒什么附件呢？

沖紅的憑證后面附紅字發票信息表 跟紅字發票

紅字信息表和紅字發票我自己保留，不用給供應商是嗎？因為我已經認證抵扣了？

紅字發票 對方要給您啊

好的老師，，那就是紅字信息表是我申請的我自己保留u，紅字發票向對方要回一起放在紅沖憑證后面！

是的 這樣處理正確的

老師，那我10月份收到的發票還沒有認證，12月份先不認證，給對方直接退回，收到新的發票正常入賬就可以了是嗎？

是的?10月份收到的發票還沒有認證，12月份先不認證，給對方直接退回，收到新的發票正常入賬就可以

好的，謝謝你老師！