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演示賬套

老師，我們公司買的廚具，開具了增值稅專票，而且已經抵扣了進項稅，入賬進入固定資產，計提折舊3個月后發現需要進項稅轉出，打個比方，我固定資產原值100萬，然后每個月折舊10萬，折舊了3個月，殘值率5%，現在進項稅需要轉出10萬，請問那我的固定資產新的折舊如何確定呢？我想在原來剩余時間內進行折舊變化

2021-12-01 00:10

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-12-01 07:12

那這個轉出的十萬要轉到固定資產要增加每月折舊額

快賬用戶4146 追問 2021-12-01 07:13

請問這個折舊如何增加，之前計提過的折舊還需要變化嗎？老師能給計算下嗎？

齊紅老師解答 2021-12-01 07:15

（10萬-10萬*5%）/折舊總月數*已折舊月數

快賬用戶4146 追問 2021-12-01 07:16

沒明白，老師，以后每個月都增加這個？這個式子咋解釋

齊紅老師解答 2021-12-01 07:49

上面的算是是要補計提折舊的金額。以后每月的折舊額比如說之前每月折舊一百增加折舊額5 那就是每月折舊105

快賬用戶4146 追問 2021-12-01 08:02

第一次我先把之前計提過的月份5*3月15萬補齊，然后以后每個月增加5是這樣嗎？

齊紅老師解答 2021-12-01 08:03

對的就是這個的哦

快賬用戶4146 追問 2021-12-01 08:32

老師，可以按照(固定資產原值(新的)-折舊-新的殘值）/剩余使用期間這樣計算嗎？

齊紅老師解答 2021-12-01 08:33

對的這個也可以的哦

快賬用戶4146 追問 2021-12-01 08:39

固定資產新的原值是等于已經折舊后的價值加上進項稅轉出的價值嗎？然后這個新的原值乘以殘值率就是新的殘值？

齊紅老師解答 2021-12-01 08:41

同學你好對的是這樣計算

快賬用戶4146 追問 2021-12-01 08:56

老師，問一下，員工食堂買的廚具計入固定資產，這個進項稅用轉出嗎？

齊紅老師解答 2021-12-01 08:57

福利費的不能抵扣要轉出

快賬用戶4146 追問 2021-12-01 08:58

這個和入固定資產沒有關系，福利費的固定資產也要轉出是吧？

齊紅老師解答 2021-12-01 09:02

同學你好對的也是需要轉出的

您好，把進項稅額轉到固定資產里面，在剩余的年限內計提折舊

2021-12-01

學員你好，在剩余期間調整即可

2021-12-01

那這個轉出的十萬要轉到固定資產要增加每月折舊額

2021-12-01

同學你好借固定資產貸在建工程２.可以３.重新采集就行了

2020-12-10

借：固定資產 100萬?? ? ? 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 13萬?? 貸：銀行存款 113萬借：管理費用/銷售費用/制造費用等 33.9萬?? 貸：累計折舊 33.9萬借：銀行存款 60萬?? ? ? 累計折舊 101.7萬（3年折舊總額）?? 貸：固定資產 100萬?? ? ? 營業外收入 61.7萬（差額部分作為收益處理）

2024-06-04

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