老師咨詢個問題，半路接手公司的內(nèi)賬，3月份有筆收入53500我做主營業(yè)務收入了，后來老板姐從公司支走4萬元，我記往來其它應收款了，其實那53500是她公司一筆收入當時也應該記往來我不知道內(nèi)情，現(xiàn)在賬面顯示她欠公司4萬，其實公司現(xiàn)在欠她13500，現(xiàn)在我怎么把賬調過來？如果借：利潤分配53650，貸：其它應收款53650，資產(chǎn)負債表和利潤表數(shù)字對不上
同學你好 直接調整就可以了
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老師，有個問題想咨詢下，2016年公司借股東款27萬元，是借記：銀行存款 27萬，貸記：其他應付款-XX 27萬，在2019年的時候，我接手這個做賬工作，領導意思是開業(yè)這么久，需要做點實收資本，然后叫我把這筆往來款轉實收資本 ，我就做了這么一筆：借記：其他應付款 27萬，貸記實收資本27萬，怎樣做是否不對？然后在19年5月的時候，有兩筆股東往來款我也是做進了實收資本里面。回單上注明是借款。我看著學堂里老師說注明是借款的不能作為實收資本，注明投資款的才可以做為實收資本。請問我年末要怎樣處理，是認繳制公司，而且繳足資本是很久之后，現(xiàn)在也不用做實收資本吧。
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老師咨詢個問題，半路接手公司的內(nèi)賬，3月份有筆收入53500我做主營業(yè)務收入了，后來老板姐從公司支走4萬元，我記往來其它應收款了，其實那53500是她公司一筆收入當時也應該記往來我不知道內(nèi)情，現(xiàn)在賬面顯示她欠公司4萬，其實公司現(xiàn)在欠她13500，現(xiàn)在我怎么把賬調過來？如果借：利潤分配53650，貸：其它應收款53650，資產(chǎn)負債表和利潤表數(shù)字對不上
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在公司成立的時候有個3000萬驗資報告，而且也有轉進公司賬戶，當月又全部轉出了，后來給第一個財務做賬時也沒有給這方面的流水做賬，所以一直到今年賬上都沒有這個記錄體現(xiàn)，實收資本為0，一直是老板打錢進來運營的，現(xiàn)在老板突然說到有這個事把單據(jù)也拿出來了，我想著如果補計入實收資本3000萬，那么其他應收款金額太大，會不會有什么風險，第二因為我們資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總額也快到2000萬了，入實收資本3000萬后資產(chǎn)總額大于5000萬導致明年不能享受小型微利企業(yè)的政策了，所以想問問各位前輩這個事情有沒什么兩全其美的方式解決
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老師，我家21年有一筆退工程審減價費，由于我是21年來公司給建的賬，之前沒有沒有賬，(發(fā)票不知道什么時候開的）我也沒有經(jīng)驗，沒有找出當時發(fā)票沖紅，這筆款我紅字記借:銀行存款，貸：主營業(yè)務收入。現(xiàn)在稅務預警了，我增值稅報表跟企業(yè)所得稅報表就差這塊錢，我問過咱老師，老師說讓我把這次賬沖了，然后借：利潤分配—未分配利潤，貸：銀行存款。我把21年12月的賬重新結賬，這樣記了，可是發(fā)現(xiàn)這樣的話20年的利潤數(shù)變了，這樣不是還要改20年的年報了嗎？請問有沒有其它的方法只改21年12月到現(xiàn)在的賬，
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老師，我家21年有一筆退工程審減價費，由于我是21年來公司給建的賬，之前沒有沒有賬，(發(fā)票不知道什么時候開的）我也沒有經(jīng)驗，沒有找出當時發(fā)票沖紅，這筆款我紅字記借:銀行存款，貸：主營業(yè)務收入。現(xiàn)在稅務預警了，我增值稅報表跟企業(yè)所得稅報表就差這塊錢，我問過咱老師，老師說讓我把這次賬沖了，然后借：利潤分配—未分配利潤，貸：銀行存款。我把21年12月的賬重新結賬，這樣記了，可是發(fā)現(xiàn)這樣的話20年的利潤數(shù)變了，這樣不是還要改20年的年報了嗎？請問有沒有其它的方法只改21年12月到現(xiàn)在的賬，
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老師 麻煩這兩題講解一下 謝謝
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老師，問一下，公司在抖音上賣貨了，抖音公司的款提現(xiàn)到公司賬戶了，怎么做賬？
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哪位老師告訴我一下這個16題選哪個？
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2013年4月份房產(chǎn)稅忘交了，然后今年這個月做了借以前年度損益調整貸應交稅費房產(chǎn)稅，月末也結轉了嗯，借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調整，最后資產(chǎn)負債表為什么借貸方不平呢 然后我們領導讓將以前年度損益調整科目換為營業(yè)外支出
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A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調整明細表》中，第1列資產(chǎn)原值填報取數(shù)是本年購入+以前年度的固定資產(chǎn)之和，和資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)原價金額一致。第2列本年折舊金額填報取數(shù)是賬上的本年貸方發(fā)生額，第3列累計折舊填報取數(shù)是賬上的期末余額，4列資產(chǎn)計稅基礎填報取數(shù)和資產(chǎn)原值金額一致，稅收折舊填報是不是和本年折舊金額一致？8列累計折舊是不是和3列的累計折舊金額一致？
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內(nèi)外賬區(qū)別 內(nèi)賬意思就是外賬記賬了內(nèi)賬再記一遍+沒有票的業(yè)務 外賬就只記有票業(yè)務是這樣嗎？
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增值稅發(fā)票進來貨未到錄庫存商品嗎，還是做在途不列進項，哪種方便
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老師好小規(guī)模納稅人報廢清理2010年(當時是籌建期購入)購入的挖機可按1%開普票嗎
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咋調？能給我說下分錄嗎？
借方我要記啥科目？貸：其它應收款53500
是什么會計準則的呢
小企業(yè)會計準則
之前有個老師說沖利潤分配，但我做出來的報表資產(chǎn)負債表和利潤表數(shù)字不樣
剛好差53500元
這個就是用利潤分配未分配利潤來調整的
利潤表收益總額是2224207.8，負債表未分配利潤2170557.8，相差53500，之前兩邊數(shù)字是一樣的，要是不一樣報表做出來對嗎？
對的 這樣就可以的哦
我之前做的報表資產(chǎn)表未分配利潤期末余額和利潤表總額都是一樣的？是不是可以不一樣的呢？現(xiàn)在不一樣我怕做錯了，未分配利潤期末余額不是和利潤表有關系的嗎？
用了利潤分配之后就是不一樣的來
意思是未分配利潤期末余額并不一定等于利潤表收益總額？
用了這個科目 利潤表和資產(chǎn)負債表的就不一樣了
好的謝謝老師辛苦了
滿意請給五星好評，謝謝